1 770,00 грн
0611702;2230;за продукти харчування (капуста) накладна №12622 від 01.06.2026р договір № 2002/2 від 20.02.2026р;.грн.без ПДВ
Повна картка транзакції →ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2 ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 21723352): 702 транзакцій на 21,7 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ "Приватбанк"ЄДРПОУ 14360570 | 36 | 4,3 млн грн |
ФВінницьке обласне УАТОщадбанк м. ВінЄДРПОУ 09302607 | 39 | 3,9 млн грн |
ГУДПС у Він.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 35 | 3,1 млн грн |
АТ "Райфайзен банк Аваль"ЄДРПОУ 14305909 | 32 | 3,0 млн грн |
ГУК у Він.обл./Тульчин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 43 | 2,6 млн грн |
ГУК у Він обл/Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 43 | 730,4 тис. грн |
ТОВ "ГК Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 609,3 тис. грн |
ФОП Пилипчук Ігор ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 416,4 тис. грн |
ТОВ "Юніверсал Компрессорен"ЄДРПОУ 40290879 | 1 | 302,4 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 2 | 294,4 тис. грн |
ФОП Мазур Павло АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 30 | 289,9 тис. грн |
ТОВ "СКАЙ СОФТ"ЄДРПОУ 32654545 | 3 | 194,5 тис. грн |
ТОВ "УКРПРОДЛОГІСТИКА"ЄДРПОУ 37028530 | 32 | 185,2 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго" СОТульчинські ЕМЄДРПОУ 25510311 | 9 | 160,0 тис. грн |
Фоп Параньков Р.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 9 | 147,6 тис. грн |
ФОП Богачук Олександр ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 40 | 143,2 тис. грн |
ПП "ФОРТУНА"ЄДРПОУ 13299288 | 12 | 133,3 тис. грн |
Він філіяТОВ "Газорозподільні мережі"ЄДРПОУ 45165321 | 9 | 127,4 тис. грн |
ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО"ПОЛІСАН"ЄДРПОУ 32318370 | 5 | 110,2 тис. грн |
ФОП Ковальчук Альона ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 100,0 тис. грн |
0611702;2230;за продукти харчування (капуста) накладна №12622 від 01.06.2026р договір № 2002/2 від 20.02.2026р;.грн.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (яйце) накладна №12621 від 01.06.2026р договір № 0106/4 від 01.06.2026р;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування (яйце) накладна № 000002508 від 01.06.2026р договір № 0106/3 від 01.06.2026р;в т.ч ПДВ-223,20грн
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (сметана) накладна №BG-0003964/ТГ від 01.06.2026р договір № 0405/10 від 04.05.2026р; в т ч. ПДВ- 157,20грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (хліб) накладна №27559 від 01.06.2026р договір № 0106/1 від 01.06.2026р;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (хліб) накладна №27778 від 02.06.2026р договір № 0106/1 від 01.06.2026р;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (хліб) накладна №26923 від 29.05.2026р договір № 0502/1 від 05.02.2026р;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування (сметана) накладна №BG-0003963/ТГ від 01.06.2026р договір № 0405/10 від 04.05.2026р; в т ч. ПДВ- 62,88грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування (хліб) накладна №27560 від 01.06.2026р договір № 0106/1 від 01.06.2026р;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування (хліб) накладна №27779 від 02.06.2026р договір № 0106/1 від 01.06.2026р;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →*;101;21723352;;0611021,2120,Сплата єдин.соц. внеску нарах. на розрахункові за червень 2026р. 22%Нараховано і перераховано повністю.(101 0611021,2120,Сплата єдин.соц. внеску нарах. на розрахункові за червень 2026р. 22%Нараховано і перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;21723352;;0611021;2111;под на доходи фіз .осіб утримання із розрахункових за червень 2026р. 18%;утримано і перераховано повністю;;(101;0611021;2111;под на доходи фіз .осіб утримання із розрахункових за червень 2026р. 18%;утримано і перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;21723352;;0611021;2111;військовий збір із розрахункових за червень 2026р. 5%;утримано і перераховано повністю;(101;0611021;2111;військовий збір із розрахункових за червень 2026р. 5%;утримано і перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0611021;2210;придання витратних матеріалів для харчоблоку( ложка, виделка) ; накладна №163 від 20.05.2026р договір №2005/1 від 20.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (крупи булгур,гречка) накладна № 000002408 від 28.05.2026р договір № 2805/4 від 28.05.2026р;в т.ч ПДВ-1784,11грн
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (арахіс солоний) накладна № 000002412 від 28.05.2026р договір № 2805/2 від 28.05.2026р;в т.ч ПДВ-815,07грн
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (сік 0,2л) накладна № 000002410 від 28.05.2026р договір № 2805/3 від 28.05.2026р;в т.ч ПДВ-772,65грн
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (олія) накладна № 000002416 від 28.05.2026р договір № 2805/1 від 28.05.2026р;в т.ч ПДВ-685,40грн
Повна картка транзакції →0611021;2210;придання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (відсів,щебінь) накладна №858 від 27.05.2026р договір№72 від 27.05.2026р; в т.ч ПДВ-455,84.грн
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування (арахіс солоний) накладна № 000002413 від 28.05.2026р договір № 2805/2 від 28.05.2026р;в т.ч ПДВ-400,81грн
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування (сік 0,2л) накладна № 000002411 від 28.05.2026р договір № 2805/3 від 28.05.2026р;в т.ч ПДВ-379,95грн
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги з поточног ремонту прінтера;акт №172 від 27.05.2026р, договір№198 від 27.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (сухарі панір) накладна № 000002414 від 28.05.2026р договір № 2805/6 від 28.05.2026р;в т.ч ПДВ-108,00грн
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (хліб) накладна №26485 від 27.05.2026р договір № 0502/1 від 05.02.2026р;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування (хліб) накладна №26704 від 28.05.2026р договір № 0502/1 від 05.02.2026р;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →