99 400,00 грн
0110150;2210-99400,00;за придбання паливно-мастильних матеріалів;згідно дог№25ТЛБЗ-12130/26 від 02.06.2026 та нак№25ТЛБЗ-12130/269196682481від 03.06.2026 року;в т.ч ПДВ-16566,67.
Повна картка транзакції →ТУРБІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 04326230): 385 транзакцій на 15,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 43 | 4,5 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 35 | 2,2 млн грн |
ТВБВ№10001/0129філ-Він обл уп АТ"Ощад"ЄДРПОУ 09302607 | 26 | 1,9 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт Турбiв/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 34 | 1,8 млн грн |
АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК”ЄДРПОУ 14305909 | 21 | 1,3 млн грн |
ФГ "УКРАЇНА"ЄДРПОУ 20092010 | 7 | 793,0 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 42 | 504,0 тис. грн |
ТОВ "ДРОН АГРІКОМ"ЄДРПОУ 44555990 | 1 | 349,8 тис. грн |
Паламарчук Олег МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 13 | 183,7 тис. грн |
ТОВ "Блюберд тех"ЄДРПОУ 45288431 | 1 | 154,2 тис. грн |
ТВБВ №10001/0129 філ-Він.обл.упр АТ"ОщЄДРПОУ 09302607 | 7 | 134,7 тис. грн |
ФОП Білозор Р.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 114,8 тис. грн |
ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 6 | 100,0 тис. грн |
ПП"ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 99,4 тис. грн |
ФОП Галюк Д.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 84,0 тис. грн |
ТОВ "УКРГАЗТРЕЙДИНГ"ЄДРПОУ 44544025 | 2 | 79,2 тис. грн |
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"ЄДРПОУ 19480600 | 2 | 78,5 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 2 | 66,2 тис. грн |
ФОП Кульбовський Сергій ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 56,7 тис. грн |
Турбівський ККПЄДРПОУ 20092613 | 18 | 52,1 тис. грн |
0110150;2210-99400,00;за придбання паливно-мастильних матеріалів;згідно дог№25ТЛБЗ-12130/26 від 02.06.2026 та нак№25ТЛБЗ-12130/269196682481від 03.06.2026 року;в т.ч ПДВ-16566,67.
Повна картка транзакції →*;101;04326230;;ЄСВ на заробiтну плату ( відпускні) за червень 2026р. 04326230(101;0110150;2120-19871,74;ЄСВ на заробiтну плату ( відпускні) за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →0110150;2250-16800,00; оплата відрядження працівників бюджетних установ за червень 2026 року; згідно розпорядження№47-к/тм від 01.06.2026 року та кошторису витрат від 01.06.2026 року;;;
Повна картка транзакції →*;101;04326230;11010100;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати ( відпускних) за червень 2026р. 04326230(101;0110150; 2111-16258,71;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати ( відпускних) за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;04326230;;ЄСВ на лікарняні листки за червень 2026р. 04326230(101; 0110150; 2120-11098,71;ЄСВ на лікарняні листки за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →0110150; 2250-5600,00; оплата за відрядження працвників бюджетних установ за червень 2026 року;зг розпорядження№47-к/тм від 01.06.2026 та кошторису витрат від 01.06.2026 року;;;
Повна картка транзакції →*;101;04326230;11011000;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних ) за червень 2026р. 04326230(101; 0110150;2111-4516,31; Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних ) за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →0110150;2271-125160,00;Відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг (теплопостачання);зг. договору №78 від 15.05.2026р. та акту № ПР-0000310 від 25.05.2026р;в т.ч ПДВ-20860,00.
Повна картка транзакції →0110150;2273 -98698,54;Відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг (електропостачання);зг. договору №78 від 15.05.2026р. та акту № ПР-0000310 від 25.05.2026р;в т.ч ПДВ-16449,76.
Повна картка транзакції →0110150;2111-47708,23;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата ( відпускні) за І пол. червня мiсяця 2026р.Податки та збори перерахованоповнiстю;;
Повна картка транзакції →0110150;2240-10498,00; за послуги на утримання прибудинкової території ( вивезення ТПВ); згідно дог№41 від 26.01.2026р та акту№518 від 31.05.2026р;в т.ч ПДВ-1749,67.
Повна картка транзакції →0110150;2272-8579,52;Відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг (водопостачання та водовідведення);зг. договору №78від 15.05.2026р. та акту № ПР-0000310 від 25.05.2026р;в т.ч ПДВ-1429,92.
Повна картка транзакції →0110150; 2272-4092,00; за водопостачання та водовідведення; згідно договору№42 від 26.01.2026р та акту№494 від 31.05.2026р;в т.ч ПДВ-682,00.
Повна картка транзакції →*;101;04326230;;ЄСВ на заробiтну плату ( відпускні) за І пол червня 2026р. 04326230(101;0110150;2120-13620,93;ЄСВ на заробiтну плату ( відпускні) за І пол червня 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;04326230;11010100;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати (відпускних) за І пол червня 2026р. 04326230(101;0110150;2111-11152,58;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати (відпускних) за І пол червня 2026р.)
Повна картка транзакції →0110150;2240-7250,00;абонплата за доступ до мережі Інтернет;зг. дог.№ 51/2025 від 12.01.26р. та акту №6/26 від 01.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04326230;11011000;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних ) за І пол червня 2026р. 04326230(101;0110150;2111-3097,94;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних ) за І пол червня 2026р.)
Повна картка транзакції →0110150;3110-27532,50;За придбання комп`ютерної техніки на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (ПК);Згідно договору № 89від 26.05.2026р. та накладної №226/2026 від 27.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;3110-35532,50;За придбання предметів для виконання заходів з охорони приміщень та заходів із захисту цих приміщень(відеокамера);згідно договору №88 від 26.05.2026р. та накладної №229/2026 від 27.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210-16420,00;За придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого та невиробничого обладнання (жорсткий диск 8TB);Зг. дог.№87 від 26.05.2026р. та накл. №179/2026 від 27.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210-7980,00;За придбання продукції призначеної для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів(пакети з друком логотипу);Зг. дог.№747 від 25.05.2026р. та накл. №747 від 27.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210-5500,00;За придбання комп`ютерної техніки на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг(монітор);Згідно договору №90 від 26.05.2026р. та накладної №227/2026 від 27.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2111-5275,07;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата за ІІ пол. травня мiсяця 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →0110150;2250-300,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за травень 2025 року зг. розпорядження №41-к/тм від 18.05.2026р. кошторису витрат від 18.05.26 та Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 16 від 26.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0110150;2250-300,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за травень 2025 року зг. розпорядження №40-к/тм від 18.05.2026р. кошторису витрат від 18.05.26 та Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 15 від 26.05.2026;;;
Повна картка транзакції →