Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва (ЄДРПОУ 02215118): 347 транзакцій на 13,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВОУНБ iм.В.ОтамановськогоЄДРПОУ 02215118 | 65 | 7,4 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 32 | 2,0 млн грн |
КП ВМР "Вiнницямiськтеплоенерго"ЄДРПОУ 33126849 | 7 | 714,3 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 11 | 627,2 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 621,2 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 32 | 510,9 тис. грн |
ФОП Соколовська Людмила БронiславiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 294,8 тис. грн |
ФОП Лузiн О.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 288,9 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiннниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 3 | 285,2 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРДЖI ТРЕЙД ГРУП"ЄДРПОУ 36716332 | 3 | 161,2 тис. грн |
АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 25509880 | 12 | 112,1 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРДЖI ТРЕЙ ГРУП"ЄДРПОУ 36716332 | 3 | 102,6 тис. грн |
Управлiння спiльної комун.власностiЄДРПОУ 20098076 | 18 | 89,9 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiннниц/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 2 | 64,0 тис. грн |
ФОП Животiвська Вiкторiя МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 62,7 тис. грн |
ФОП Балюк I.Б.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 56,2 тис. грн |
ТОВ "ЕпiцентрК"ЄДРПОУ 32490244 | 6 | 40,2 тис. грн |
ВООППКЄДРПОУ 02657218 | 17 | 35,3 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 23 | 34,7 тис. грн |
ТОВ"Центр фiнанс.-юрид.консалтингу"ЄДРПОУ 39733612 | 2 | 31,0 тис. грн |
*;101;xxxx;;Податок з доходу фiзичних осiб, утрим.iз компенсацiї вiдпускних лiквiдаторам по ЧАЕС за травень xxxx року. Перерахов.повнiстю(101 Податок з доходу фiзичних осiб, утрим.iз компенсацiї вiдпускних лiквiдаторам по ЧАЕС за травень xxxx року. Перерахов.повнiстю)
Повна картка транзакції →0614030;2250;вiдшкод.за поповн.мiс.електр.проїзн.квитка;згiдно звiта про використ.кошт/електрон.грошей,виданих на вiдрядж.або пiд звiт №22 вiд 11.05.26 року.
Повна картка транзакції →0614030;2250;вiдшкод.за поповн.мiс.електр.проїзн.квитка;згiдно звiта про використ.кошт/електрон.грошей,виданих на вiдрядж.або пiд звiт №21 вiд 10.05.26 року.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Сплата єдиного соц. внеску 8,41% утрим. iз компенсацiї вiдпускних лiквiдаторам по ЧАЕС за травень xxxx року. Перерахов.повнiстю(101 Сплата єдиного соц. внеску 8,41% утрим. iз компенсацiї вiдпускних лiквiдаторам по ЧАЕС за травень xxxx року. Перерахов.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% ,утрим.iз компенсацiї вiдпускних лiквiдаторам по ЧАЕС за травень xxxx року. Перерахов.повнiстю(101 Вiйськовий збiр 5% ,утрим.iз компенсацiї вiдпускних лiквiдаторам по ЧАЕС за травень xxxx року. Перерахов.повнiстю)
Повна картка транзакції →0614030;2210; ролета вертикальна; по накладнiй №1 вiд 11.05.26р., Договiр №28 вiд 11.05.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030;2210; бiблiотечна технiка (квитки рiчнi,реєстрацiйнi картки,);по накладнiй №2 вiд 01.05.26р., Договiр №16 вiд 03.03.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2210;квiткова продукцiя (пеларгонiя в горщику); по накладнiй №1 вiд 11.05.26р., Договiр №2 вiд 11.05.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030;2210;квiткова продукцiя (гвоздики,троянди); по накладнiй №2 вiд 11.05.26р., Договiр №5 вiд 18.03.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030;2250;вiдшкод.за поповн.мiс.електр.проїзн.квитка;згiдно звiта про використ.кошт/електрон.грошей,виданих на вiдрядж.або пiд звiт №21 вiд 10.05.2026 року.
Повна картка транзакції →0614030; 2111;Зарплата за 1пол.травня 2026 року по догов.№317813108 вiд 24.08.2023р,вiдомiсть.; Податки та збори в бюджет повн.перерах.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi з ТПВ за травень xxxx року по договору №xxxx вiд 24.08.xxxxр.,вiдомiсть. Податки та збори в бюджет перерахованi повнiстю по строку
Повна картка транзакції →0614030;2111;Профвнески утрим. iз зарплати за 1пол.травня 2026 року.,згiдно заяв працiвникiв.
Повна картка транзакції →*;101;02215118;;0614030 2120 Сплата єдиного соц. внеску 22% нараховано iз зарплати за 1пол.травня 2026 р .Перерахов.повнiстю(101 0614030 2120 Сплата єдиного соц. внеску 22% нараховано iз зарплати за 1пол.травня 2026 р .Перерахов.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02215118;;0614030 2111 Податок з доходу фiзичних осiб iз зарплати за 1пол.травня 2026 року. Перерахов.повнiстю(101 0614030 2111 Податок з доходу фiзичних осiб iз зарплати за 1пол.травня 2026 року. Перерахов.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02215118;;0614030 2111 Вiйськовий збiр 5% iз зарплати за 1пол.травня 2026 року. Перерахов.повнiстю(101 0614030 2111 Вiйськовий збiр 5% iз зарплати за 1пол.травня 2026 року. Перерахов.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02215118;;0614030 2120 Сплата єдиного соц. внеску 8,41% утрим. iз зарплати для прац.iнвалiд.за 1пол.травня 2026 р .Перерахов.повнiстю(101 0614030 2120 Сплата єдиного соц. внеску 8,41% утрим. iз зарплати для прац.iнвалiд.за 1пол.травня 2026 р .Перерахов.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходу фiзичних осiб iз лiкарняних листiв за травень xxxx року.Перерахов. повнiстю(101 Податок з доходу фiзичних осiб iз лiкарняних листiв за травень xxxx року.Перерахов. повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% iз лiкарняних листiв за травень xxxx року.Перерахов. повнiстю(101 Вiйськовий збiр 5% iз лiкарняних листiв за травень xxxx року.Перерахов. повнiстю)
Повна картка транзакції →0614030;2240; за послуги з охорони примiщень; по акту вик.роб.№9 вiд 30.04.26р.,Дог. №10 вiд 10.02.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030;2273;за електроенергiю; акт вик.роб.№00000084328 вiд 30.04.2026р.,Дог.№1 вiд 01.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 8368,33.
Повна картка транзакції →0614030;2210; придбання матерiалiв для ремонту електромереж (подовжувач,розетка,короб iнстал,iзоляцiйна стрiчка); по накладнiй №101 вiд 11.05.26р., Договiр №26 вiд 11.05.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030; 2240;послуги з утрим. в належному станi внутр. мереж електропостачання (перевiрка та вимiрювання електрообладнання); по акту вик.роб.№1 вiд 04.05.2026р.,Договiр №30/04/26-06 вiд 04.05.26р.,в т.ч. ПДВ-1583,33.
Повна картка транзакції →0614030;2240; за електроннi комунiкацiйнi послуги; по рах.- акт.№0500009200010122.4.2026 вiд 30.04.26р.,Дог. №0500009200010122/26 вiд 22.01.26р., в т.ч. ПДВ-902,15.
Повна картка транзакції →0614030; 2240;заправка та вiдновлення картриджiв; по акту вик.роб.№Т/05 вiд 11.05.2026р.,Договiр №14 вiд 03.03.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →