Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вапнярської селищної ради (ЄДРПОУ 41497423): 1 777 транзакцій на 59,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ФКБ"Приват банк"ЄДРПОУ 21724222 | 224 | 22,8 млн грн |
АТ "Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 86 | 9,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 129 | 6,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./с-ще Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 158 | 6,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 63 | 2,5 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 201 | 2,1 млн грн |
ФОП Крупко І.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 1,8 млн грн |
Вапн.госпрозр.кобін.громадськ.харчувЄДРПОУ 01753813 | 13 | 1,7 млн грн |
ТОВ"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"ЄДРПОУ 42399676 | 15 | 1,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 47 | 1,2 млн грн |
ТОВ"ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 31 | 1,1 млн грн |
ПрАТ "Вінницяоблпаливо"ЄДРПОУ 01880670 | 5 | 667,1 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25510311 | 38 | 326,4 тис. грн |
КВЕП"Вапнярка водоканал"ЄДРПОУ 32721820 | 47 | 239,9 тис. грн |
Профспілка освіти і наукиЄДРПОУ 02652600 | 44 | 217,2 тис. грн |
ТОВ"Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 30 | 173,3 тис. грн |
ТОВ"УКРПЕТРОЛЦЕНТР"ЄДРПОУ 43699122 | 7 | 131,6 тис. грн |
ФОП Лисак Петро ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 48 | 117,1 тис. грн |
ФОП Гаврилюк Віта ПавлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 114,7 тис. грн |
ФОП Ревізор Петро ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 124 | 107,4 тис. грн |
*;101;41497423;;(101 0614040 2120 Єдиний соціальний внесок на з/пл. за І пол.квітня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0614040 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із з/пл.за І пол.квітня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611080 2120 Єдиний соціальний внесок на з/пл. за І пол.квітня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611151 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із з/пл.за І пол.квітня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611080 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із з/пл.за І пол.квітня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611151 2120 Єдиний соціальний внесок на з/пл. за І пол.квітня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0614040 2111 військовий збір із з/пл. за І пол.квітня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611080 2111 військовий збір із з/пл. за І пол.квітня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611151 2111 військовий збір із з/пл. за І пол.квітня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2274;За розпод.природ.газу;згідно Акту №YVI00006461 від 08.04.2026р.дог.№42DB13-10431-23 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-3248,83.
Повна картка транзакції →0611010;2274;За розпод.природ.газу;згідно Акту №YVI00006461 від 08.04.2026р.дог.№42DB13-10431-23 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-1332,46.
Повна картка транзакції →0614082;2210;За інформаційні банери з друкованим зображенням;згідно накл.№16 від 03.04.2026р.дог.№76 від 02.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2274;За розпод.природ.газу;згідно Акту №YVI00006461 від 08.04.2026р.дог.№42DB13-10431-23 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-334,50.
Повна картка транзакції →0615041;2274;За розпод.природ.газу;згідно Акту №YVI00006461 від 08.04.2026р.дог.№42DB13-10431-23 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-199,17.
Повна картка транзакції →0611141;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування компютерної та організаційної техніки;згідно Акту №2501 від 02.04.2026р.дог.№75 від 02.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2210;За придбання витратних матеріалів до комп`ют.техніки;згідно накл.№208 від 06.04.2026р.дог.№127 від 06.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611080;2274;За розпод.природ.газу;згідно Акту №YVI00006461 від 08.04.2026р.дог.№42DB13-10431-23 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-152,50.
Повна картка транзакції →0610160;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування компютерної та організаційної техніки;згідно Акту №2501 від 02.04.2026р.дог.№75 від 02.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2210;За санітарно-гігієнічні товари та поліетил.прод.для пакуван.відходів;згідно накл.№77/г від 03.04.2026р.дог.№77 від 02.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За послуги з харчування дітей;згідно Акту №4 від 07.04.2026р.дог.№51 від 02.03.2026р.;в т.ч ПДВ-0,00.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За послуги з харчування дітей;згідно Акту №4/с від 07.04.2026р.дог.№51 від 02.03.2026р.;в т.ч ПДВ-0,00.
Повна картка транзакції →0611021;3110;За придбання джерел резервного живлення-генератор бензиновий "Апро 7 кВт";згідно накл.№1 від 08.04.2026р.дог.№79 від 08.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Розрахункові у квітні 2026р.Податки та збори перераховано повністю;Договір №1791 від 18.09.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Розрахункові у квітні 2026р.Податки та збори перераховано повністю;Договір №1791 від 18.09.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Розрахункові у квітні 2026р.Податки та збори перераховано повністю;Договір №13606103.41497423 від 17.06.2025 р.згідно платіжноївідомості.
Повна картка транзакції →