5 377,59 грн
Для зарахування на К.Р.лікарняних у квітні xxxxр.Податки та збори перераховано повністю Договір №xxxx.xxxx від 17.06.xxxxр.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вапнярської селищної ради (ЄДРПОУ 41497423): 1 777 транзакцій на 59,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ФКБ"Приват банк"ЄДРПОУ 21724222 | 224 | 22,8 млн грн |
АТ "Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 86 | 9,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 129 | 6,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./с-ще Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 158 | 6,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 63 | 2,5 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 201 | 2,1 млн грн |
ФОП Крупко І.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 1,8 млн грн |
Вапн.госпрозр.кобін.громадськ.харчувЄДРПОУ 01753813 | 13 | 1,7 млн грн |
ТОВ"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"ЄДРПОУ 42399676 | 15 | 1,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 47 | 1,2 млн грн |
ТОВ"ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 31 | 1,1 млн грн |
ПрАТ "Вінницяоблпаливо"ЄДРПОУ 01880670 | 5 | 667,1 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25510311 | 38 | 326,4 тис. грн |
КВЕП"Вапнярка водоканал"ЄДРПОУ 32721820 | 47 | 239,9 тис. грн |
Профспілка освіти і наукиЄДРПОУ 02652600 | 44 | 217,2 тис. грн |
ТОВ"Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 30 | 173,3 тис. грн |
ТОВ"УКРПЕТРОЛЦЕНТР"ЄДРПОУ 43699122 | 7 | 131,6 тис. грн |
ФОП Лисак Петро ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 48 | 117,1 тис. грн |
ФОП Гаврилюк Віта ПавлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 114,7 тис. грн |
ФОП Ревізор Петро ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 124 | 107,4 тис. грн |
Для зарахування на К.Р.лікарняних у квітні xxxxр.Податки та збори перераховано повністю Договір №xxxx.xxxx від 17.06.xxxxр.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →Для зарахування на К.Р.лікарняних у квітні xxxxр.Податки та збори перераховано повністю Договір №xxxx від 18.09.xxxxр.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0610160;2240;За послуги з благоустрою-вивезення гілля;згідно Акту №18 від 20.04.2026р. дог.№85 від 16.04.2026р.;в т.ч ПДВ-192,33.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги автомобільним транспортом-загортання ями;згід.Акту №19 від 20.04.2026р.дог.№87 від 16.04.2026р.;в т.ч ПДВ-163,33.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за паливно-мастильні матеріали;згідно накл.№1826 від 17.04.2026р.дог.№УПЦ-2191 від 15.04.2026р.;в т.ч ПДВ-7176,00.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за паливно-мастильні матеріали;згідно накл.№1826 від 17.04.2026р.дог.№УПЦ-2191 від 15.04.2026р.;в т.ч ПДВ-1250,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860004 від 20.04.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860004 від 20.04.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2210;За придб.матер.,буд.матер.,для пров.рем.роб.госп.способ.;згід.накл.№ФОП-000100 від 21.04.2026р.дог.№90 від 20.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615041;2210;Оплата за паливно-мастильні матеріали;згідно накл.№1826 від 17.04.2026р.дог.№УПЦ-2191 від 15.04.2026р.;в т.ч ПДВ-375,00.
Повна картка транзакції →0614060;2210;Оплата за паливно-мастильні матеріали;згідно накл.№1826 від 17.04.2026р.дог.№УПЦ-2191 від 15.04.2026р.;в т.ч ПДВ-375,00.
Повна картка транзакції →0611080;2210;Оплата за паливно-мастильні матеріали;згідно накл.№1826 від 17.04.2026р.дог.№УПЦ-2191 від 15.04.2026р.;в т.ч ПДВ-375,00.
Повна картка транзакції →0614030;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860004 від 20.04.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2275;За послуги з поводження з побутовими відходами;згідно Акту №32 від 20.04.2026р.дог.№88 від 16.04.2026р.;в т.ч ПДВ-314,67.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата м`ясної продукції;згідно накладної №PH-0029992 від 15.04.2026р.дог. №1 від 30.12.2025р.;в т.ч ПДВ-280,00.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 Под.з фіз.осіб,що сплач.подат.аген.із дох.платн.податку у виг.лікарняних у квітні xxxxр. Перерах. пов.;;;)
Повна картка транзакції →0614060;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860004 від 20.04.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №10303 від 15.04.2026р.дог. №23 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-226,13.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромережі.;згід.накл.№ФОП-000111 від 21.04.2026р.дог.№89 від 20.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2210;За продукцію призначену для відзначення;згідно накл.№1393 від 20.04.2026р.дог.№86 від 16.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За послуги з поводження з побутовими відходами;згідно Акту №34 від 20.04.2026р.дог.№88 від 16.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,87.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За послуги з поводження з побутовими відходами;згідно Акту №33 від 20.04.2026р.дог.№88 від 16.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,87.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За послуги з поводження з побутовими відходами;згідно Акту №31 від 20.04.2026р.дог.№88 від 16.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,87.
Повна картка транзакції →0610160;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №626 від 21.04.2026р.дог.№5601200626/11 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-122,68.
Повна картка транзакції →0610160;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860004 від 20.04.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →