Комунальна установа "Центр соціальних послуг" Соболівської сільської ради (ЄДРПОУ 44419552): 174 транзакцій на 3,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ Ощадбанк (готівка)ЄДРПОУ 09302607 | 15 | 1,4 млн грн |
АТ КБ Приватбанк (зарплата)ЄДРПОУ 14360570 | 21 | 575,4 тис. грн |
ГУ ДПС у Вінницькій області(ЄСВ22%)ЄДРПОУ 44069150 | 23 | 557,9 тис. грн |
ГУК у Він.обл./с.Соболівка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 23 | 463,1 тис. грн |
ФОП Фурдик Наталія ПетрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 41 | 153,7 тис. грн |
ГУК у Він.обл/Вінницька обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 23 | 129,0 тис. грн |
ТОВ "СКАЙ СОФТ"ЄДРПОУ 32654545 | 3 | 78,1 тис. грн |
ФОП ТРОПКО ЗОЯ ОЛЕКСІЇВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 35,0 тис. грн |
ФОП Костянюк Людмила ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 30,3 тис. грн |
ФОП Рижий Віталій АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 29,5 тис. грн |
ФОП Снігур Сергій МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 22,0 тис. грн |
ФОП Хондарова Валентина ІллівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 5,0 тис. грн |
Блюма О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 3,3 тис. грн |
Малаховський Г.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 2,9 тис. грн |
0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №98 від 18.05.2026року та договору №7 від 11.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №99 від 18.05.2026року та договору №8 від 11.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2111;заробітна плата за першу половину травня 2026 року, згідно списку №1 від 13.05.2026р.
Повна картка транзакції →0813241;2111;заробітна плата за першу половину травня 2026 року, згідно списку №2 від 13.05.2026р.
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2120 Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за першу половину травня 2026 року;(101 0813241 2120 Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за першу половину травня 2026 року;)
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2111 ПДФО, утриманий із заробітної плати за першу половину травня 2026 року(101 0813241 2111 ПДФО, утриманий із заробітної плати за першу половину травня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2111 військовий збір, утриманий із заробітної плати за першу половину травня 2026 року.(101 0813241 2111 військовий збір, утриманий із заробітної плати за першу половину травня 2026 року.)
Повна картка транзакції →0813241;2273;оплата послуги з розподілу електричної енергії згідно договору №11 від 20.02.2026 та акту № 1154 від 11.05.2026;.в т.ч ПДВ-2798,13.
Повна картка транзакції →0813241;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; згідно АКТ №5\5від 11.05.2026року та договору №5 від 23.02.2026року; т.ч ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →0813241;2111;заробітна плата за другу половину квітня 2026 року, згідно списку №1 від 28.04.2026р.
Повна картка транзакції →0813241;2111;заробітна плата за другу половину квітня 2026 року, згідно списку №1 від 28.04.2026р.
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2120 Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за другу половину квітня 2026 року;(101 0813241 2120 Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за другу половину квітня 2026 року;)
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2111 ПДФО, утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року(101 0813241 2111 ПДФО, утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2111 військовий збір, утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року(101 0813241 2111 військовий збір, утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року)
Повна картка транзакції →0813241;2210;оплата за миючі та дизінфікуючі засоби згідно накладної №4 від 27.04. 2026року та договору №13 від 05.03. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №71 від 27.04.2026року та договору №3 від 11.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №69 від 27.04.2026року та договору №1 від 11.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2210;оплата за миючі та дизінфікуючі засоби згідно накладної №3 від 27.04. 2026року та договору №13 від 05.03. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №73 від 27.04.2026року та договору №10 від 02.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №70 від 27.04. 2026року та договору №2 від 11.02.2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2220;оплата медикаментів згідно договору №9 від 11.02.2026 та накладної №2 від 27.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №72 від 27.04.2026року та договору №4 від 11.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №73 від 27.04.2026року та договору №6 від 11.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №74 від 27.04.2026року та договору № 7 від 11.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2210; придбання канцтоварів згідно договору №226 від 22.04.2026р. накладної №ВІ-00000277 від 22.04.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →