Служба у справах дітей Барської міської ради (ЄДРПОУ 44028622): 97 транзакцій на 1,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ ПриватБанкЄДРПОУ 21724222 | 16 | 714,2 тис. грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 12 | 207,1 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Бар/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 16 | 169,5 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 16 | 47,1 тис. грн |
ГО"Барська спілка ветеранів війни в АфЄДРПОУ 43976776 | 6 | 10,7 тис. грн |
Барська міська радаЄДРПОУ 04051017 | 13 | 10,3 тис. грн |
ФОП Тимчишина Галина ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 10,0 тис. грн |
ФОП Скорич Сергій ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 8,7 тис. грн |
ФОП Мярковська Ярослава ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 6,0 тис. грн |
ФОП Блюма Олексій ВалерійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 4,5 тис. грн |
ПРАТ "Датагруп"ЄДРПОУ 31720260 | 5 | 4,3 тис. грн |
ПП "Фінтех-Черкаси"ЄДРПОУ 37181312 | 1 | 3,2 тис. грн |
ФОП Кривий Олександр ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 500,00 грн |
*;101;44028622;;101 0910160, 2111, Військовий збір із заробітної плати за 2-у половину березня 2026 року.Перерах.повністю.Строк 26.03.2026 року(101 0910160, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину березня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 26.03.2026р.)
Повна картка транзакції →0910160;2273;Плата за електроенергію за лютий згідно рахунку №БР-00000003 від 16.03.26р.- 1708,00 грн.Без ПДВ.Договір б/н від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0910160;2274;Плата за газопостачання за лютий згідно рахунку №БР-00000003 від 16.03.26р.-1186,20 грн.Без ПДВ.Договір б/н від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0910160;2272;Плата за водопостачання за лютий згідно рахунку №БР-00000003 від 16.03.26р.-98,76 грн.Без ПДВ.Договір б/н від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0910160;2240;Абонентська плата за телекомунікаційні послуги за лютий 2026 р.зг акту наданих послуг № б/н від 11.03.2026р.-850,00грн. в т.ч.ПДВ-141,67 грн. Дог.№ 402826/2023 від 17.02.2026р.
Повна картка транзакції →0910160;2240;Плата за заправку картріджів принтера HP, Canon згідно акта № 109 від 10.03.26р.-570,00 грн.Без ПДВ. Дог.№8 від 10.03.2026р.
Повна картка транзакції →0910160;2111;зар.плата за 1 пол.березня 2026р.;Податки та збори перерах.повн.;Дог.№б/н від 26.01.2021р.,зг.відом.№3/1 від 09.03.2026р.;Строк11.03.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;44028622;;101 0910160, 2120, Єдиний внесок нарахований на зароб. плату за 1-у половину березня 2026 року.Перерах.повністю.Строк 11.03.2026 року.рок(101 0910160, 2120, Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за 1 половину березня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 11.03.2026року.)
Повна картка транзакції →*;101;44028622;;101 0910160, 2111, Податок з доходів фізичних осіб із зароб. плати за 1-у половину березня 2026 року.Перерах.повністю.Строк 11.03.2026 року(101 0910160, 2111, Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за 1 половину березня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 11.03.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;44028622;;101 0910160, 2111, Військовий збір із зароб. плати за 1-у половину березня 2026 року.Перерах.повністю.Строк 11.03.2026 року(101 0910160, 2111, військовий збір із заробітної плати за 1 половину березня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 11.03.2026р.)
Повна картка транзакції →0910160;2240;Плата за послуги з обсл.програмного забезпечення ІПК "Місцевий бюджет" та модуля інтеграції з IAC "LOGICA" зг.акта № 6 від 03.03.2026р.-4500,00 грн. Без ПДВ. Дог.№ 6-ГРК від 03.03.2026р.
Повна картка транзакції →0910160;2240;Плата за послуги з обсл.програмного забезпечення хмарного серверу ІПК "Місцевий бюджет" згідно акта № 7 від 03.03.2026р.-3200,00 грн. Без ПДВ. Дог.№ 6-ГРК від 03.03.2026р.
Повна картка транзакції →0913112;2210;Плата за картридж ColorWay HP зг акту № 93 від 26.02.2026р.- 3200,00 грн.Без ПДВ. Дог.№ 5 від 26.02.2026р.
Повна картка транзакції →0910160;2240;Плата за обслуговування програмного забезпечення згідно акта № 92 від 26.02.26р.-1400,00 грн.Без ПДВ. Дог.№4 від 26.02.2026р.
Повна картка транзакції →0910160;2240;Абонентська плата за телекомунікаційні послуги за січень 2026 р.зг акту наданих послуг № б/н від 02.03.2026р.-850,00грн. в т.ч. ПДВ-141,67 грн. Дог.№ 402826/2023 від 17.02.2026р.
Повна картка транзакції →0910160;2111;зар.плата за 2 пол.лютого 2026р.;Податки та збори перерах.повн.;Дог.№б/н від 26.01.2021р.,зг.відом.№ 2/4 від 25.02.2026р.;Строк26.02.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;44028622;;101 0910160, 2120, Єдиний внесок нарахований на зароб. плату за 2-у половину лютого 2026 року.Перерах.повністю.Строк 26.02.2026 року(101 0910160, 2120, Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за 2 половину лютого 2026 року. Перераховано повністю. Строк 26.02.2026року.)
Повна картка транзакції →*;101;44028622;;101 0910160, 2111, Податок з доходів фізичних осіб із заробіт. плати за 2-у половину лютого 2026 року.Перерах.повністю.Строк 26.02.2026 року(101 0910160, 2111, Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за 2 половину лютого 2026 року. Перераховано повністю. Строк 26.02.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;44028622;;101 0910160, 2111, Військовий збір із заробітної плати за 2-у половину лютого 2026 року.Перерах.повністю.Строк 26.02.2026 року(101 0910160, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину лютого 2026 року. Перераховано повністю. Строк 26.02.2026р.)
Повна картка транзакції →0910160;2111; 1908,20 грн., утримано одноденний заробіток із заробітної плати за лютий 2026р.
Повна картка транзакції →Лікарняні за лютий xxxxр;Податки та збори перерах.повн.;Дог.№б/н від 26.01.xxxxр.,зг.відом.№2/3 від 25.02.xxxxр.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101, Податок з доходів фізичних осіб утриманий з лікарняних за лютий xxxx року.Перераховано повністю.(101, Податок з доходів фізичних осіб утриманий з лікарняних за лютий xxxx року.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101, Військовий збір утриманий з лікарняних за лютий xxxx року.Перераховано повністю.(101, Військовий збір утриманий з лікарняних за лютий xxxx року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0910160;2274;Плата за газопостачання за січень згідно рахунку №БР-0000018 від 16.02.26р.-1476,16 грн.В т.ч. ПДВ-246,02 грн.Договір б/н від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0910160;2273;Плата за електроенергію за січень згідно рахунку №БР-0000018 від 16.02.26р.- 1439,56 грн.В т.ч. ПДВ-239,93 грн.Договір б/н від16.02.2026р.
Повна картка транзакції →