2 420,00 грн
0813121;2240; послуга з поточного ремонту та обслуговування оргтехніки; Акт №0535 від 22.05.2026р, договір №04-08/119 від 25.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НЕМИРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 43690554): 198 транзакцій на 1,6 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Центр соціальних служб НМРЄДРПОУ 43690554 | 66 | 945,5 тис. грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 32 | 286,2 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Немирів/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 37 | 245,0 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 37 | 68,0 тис. грн |
ТОВ "АВАНТАЖ-7"ЄДРПОУ 42435174 | 6 | 32,6 тис. грн |
Немирівська міська радаЄДРПОУ 03772619 | 13 | 10,7 тис. грн |
ФОП Ковтун Людмила МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 10,4 тис. грн |
ПП "Редакція газети "Прибузькі новиниЄДРПОУ 02471465 | 1 | 6,0 тис. грн |
ФОП Парнак Андрій СтепановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 3,7 тис. грн |
ФОП Парнак Лілія ВікторівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 1,8 тис. грн |
ПП Климко О.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 900,00 грн |
ФОП Глиняний Віктор СергійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 720,00 грн |
0813121;2240; послуга з поточного ремонту та обслуговування оргтехніки; Акт №0535 від 22.05.2026р, договір №04-08/119 від 25.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за придбання канцтоварів; накладна №0529 від 25.05.2026р, договір №04-08/120 від 25.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2273;відшкодування витрат на оплату електроенергії; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №40 від 20.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2272;відшкодування витрат на оплату водопостачання; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №40 від 20.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2111;Лікарняні за квітень-травень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень-травень xxxxроку згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-7 від 15.05.xxxxр. податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2120 Єдиний соціальний внесок із лікарняних за квітень-травень 2026р Нараховано та перераховано повністю(101 0813121 2120 Єдиний соціальний внесок із лікарняних за квітень-травень 2026р Нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2111 Податок із доходів фізичних осіб із лікарняних за квітень-травень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0813121 2111 Податок із доходів фізичних осіб із лікарняних за квітень-травень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Сплата ПДФО із лікарняних за квітень-травень xxxxроку Утримано та перераховано повністю(101 Сплата ПДФО із лікарняних за квітень-травень xxxxроку Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за квітень-травень xxxxроку Утримано та перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за квітень-травень xxxxроку Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2111 Військовий збір із лікарняних за квітень-травень 2026р Утримано та перераховано повністю(101 0813121 2111 Військовий збір із лікарняних за квітень-травень 2026р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2111;Перераховано заробітну плату за І половину травня 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0813193;2111; Перераховано заробітну плату за І половину травня 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0813121;2240; послуга з ремонту автотранспорту; Акт №36007 від 12.05.2026р, договір №04-08/118 від 12.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2120 Єдиний соціальний внесок із заробітної плати за І половину травня 2026р Нараховано та перераховано повністю(101 0813121 2120 Єдиний соціальний внесок із заробітної плати за І половину травня 2026р Нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2111 Податок із доходів фізичних осіб із заробітної плати за І половину травня 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0813121 2111 Податок із доходів фізичних осіб із заробітної плати за І половину травня 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину травня 2026р Утримано та перераховано повністю(101 0813121 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину травня 2026р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813193 2120 Єдиний соціальний внесок із заробітної плати за І половину травня 2026р Нараховано та перераховано повністю(101 0813193 2120 Єдиний соціальний внесок із заробітної плати за І половину травня 2026р Нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813193 2111 Податок із доходів фізичних осіб із заробітної плати за І половину травня 2026р Утримано та перераховано повністю(101 0813193 2111 Податок із доходів фізичних осіб із заробітної плати за І половину травня 2026р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813193 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину травня 2026р Утримано та перераховано повністю(101 0813193 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину травня 2026р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2210; придбання пально-мастильних матеріалів; накладна №957 від 04.05.2026р.; договір №231 т від 04.05.2026р.; в т.ч.ПДВ- 1158,00.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №21 від 06.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2111;Перераховано заробітну плату за ІІ половину квітня 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0813193;2111; Перераховано заробітну плату за ІІ половину квітня 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №20 від 27.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →