22 500,00 грн
0614082; 2240; За оренду приміщення під час відзначення Дня матері ; згiдно з договором № 11-05/26 вiд 11.05.2026р.; актом № 28 вiд 11.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →Вінницький обласний центр культури "Щедрик (ЄДРПОУ 41655790): 118 транзакцій на 1,4 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ОщадбанкЄДРПОУ 09302607 | 12 | 394,4 тис. грн |
ПриватбанкЄДРПОУ 14360570 | 13 | 314,0 тис. грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 10 | 184,6 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 10 | 167,2 тис. грн |
ФОП Грицюк І.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 78,2 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 10 | 46,4 тис. грн |
ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 2 | 40,7 тис. грн |
ФОП Левчук Марина ОлегівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 31,5 тис. грн |
ФОП Ткачук Вікторія ВікторівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 30,7 тис. грн |
ТОВ "ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВІС"ЄДРПОУ 41987461 | 3 | 28,2 тис. грн |
ТОВ "Петрол Партнер"ЄДРПОУ 44763104 | 3 | 27,2 тис. грн |
ФОП Фоміна Дар`я ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 22,5 тис. грн |
ФОП Шумська О.І.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 12,0 тис. грн |
ТОВ "Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 3 | 11,5 тис. грн |
ФОП Дігтяренко Ю.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 11,0 тис. грн |
ФОП Алексєєв Дмитро СергійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 10,0 тис. грн |
Центральний відділ ДВС у м.ВінницяЄДРПОУ 40143408 | 3 | 9,3 тис. грн |
Вінницька обласна організація профспілЄДРПОУ 02657218 | 5 | 5,3 тис. грн |
ФОП Бондарчук О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 2,8 тис. грн |
"Вінницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 3 | 2,7 тис. грн |
0614082; 2240; За оренду приміщення під час відзначення Дня матері ; згiдно з договором № 11-05/26 вiд 11.05.2026р.; актом № 28 вiд 11.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614082;2210 Придбання канцелярського приладдя для проведення заходів з нагоди відзначення Всесвітнього дня вишиванки, згідно з договором №119 від 21.05.2026 р.; накладною № ТВ-00000388 від 21.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614081;2210;Відшкодування витрат на придбання матеріалів, будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; згідно зі Звітом про використання коштів виданих підзвіт № АО-0000011 від 22.05.2026р. на картки працівників договiр №20А26002325 вiд 27.10.2020.
Повна картка транзакції →0614081;2210; придбання канцтоварів, поліетиленової продукції для пакування відходів ; згідно з договором № 124 від 25.05.2026р.; накладною№ ТВ-00000406 від 25.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614081; 2111; Профспiлковi внески iз зарплати за травень 2026 року згідно заяв працівників
Повна картка транзакції →*;101;41655790;;0614081 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на фонд оплати праці за травень 2026 року перераховано повністю(101 0614081 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на фонд оплати праці за травень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41655790;;0614081 2111 Податок на доходи фізичних осіб із зарплати за травень 2026 року перераховано повністю.(101 0614081 2111 Податок на доходи фізичних осіб із зарплати за травень 2026 року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;41655790;;0614081 2111 Військовий збір із зарплати за травень 2026 року перераховано повністю(101 0614081 2111 Військовий збір із зарплати за травень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; Алiменти на користь Голумбйовської Вiкторiї Антонiвни, утрим. 25% iз з/п за травень xxxx року., згiдно Постанови ВП № xxxx вiд 10.02.xxxxр.
Повна картка транзакції →0614081; 2240; оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту згідно договору № АВ-0000445 від 15.05.2026р.;акту виконаних послуг № АВ-0001178 від 15.05.2026р., в т.ч ПДВ-440,00.
Повна картка транзакції →0614081; 2111; Лікарняні за травень 2026 року на картки працівників; дог. №14610303.41655790 від 12.09.2025; податки та збори перерахованіповністю.
Повна картка транзакції →0614081;2210;Відшкодування витрат на придбання матеріалів, будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; згідно зі Звітом про використання коштів виданих підзвіт № АО-0000010 від 13.05.2026р. на картки працівників договiр №20А26002325 вiд 27.10.2020.
Повна картка транзакції →0614081; 2272; За водопостачання; згiдно з договором № 7152 вiд 03.02.2026р..; актом № В0-00020907/1 вiд 15.05.2026р.; в т.ч ПДВ-152,82.
Повна картка транзакції →0614081;2210;Відшкодування витрат на придбання матеріалів, будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; згідно зі Звітом про використання коштів виданих підзвіт № АО-0000009 від 13.05.2026р. на картки працівників дог. №14610303.41655790 від 12.09.2025.
Повна картка транзакції →*;101;41655790;;0614081 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на лікарняні за травень 2026 року перераховано повністю(101 0614081 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на лікарняні за травень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41655790;;0614081 2111 Податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за травень 2026 року перераховано повністю.(101 0614081 2111 Податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за травень 2026 року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;41655790;;0614081 2111 Військовий збір із лікарняних за травень 2026 року перераховано повністю(101 0614081 2111 Військовий збір із лікарняних за травень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0614081; 2111;Зарплата за І половину травня 2026 року на картки працівників; дог. №14610303.41655790 від 12.09.2025; податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →0614081; 2111; Зарплата за І половину травня 2026 року на картки працівників. Дог. № 20А26002325 від 27.10.2020.Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →0614081; 2273; За електроенергію за квітень 2026 р., згідно з договором № 02 від 19.01.2026р. актом № 691 від 11.05.2026р. в т.ч ПДВ-1866,41.
Повна картка транзакції →0614081; 2210; придбання пально-мастильних матеріалів (талонів) згідно з накладною № 109537 від 08.05.2026р.; договором № 040405-08/06/2026-ШК01919 від 08.05.2026р.; в т.ч ПДВ-1498,33.
Повна картка транзакції →0614081; 2274; За розподіл природного газу згідно з договором № 42АВ13-13133-23 від 28.01.2026р.; актом. № YVI00008732 від 11.05.2026р.; .в т.ч ПДВ-640,72.
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxx року на карткові рахунки працівників згідно дог. №20Аxxxx від 27.10.xxxx. Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →0614081;2210;Відшкодування витрат на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; згідно зі Звітом про використання коштів/електронних грошей виданих на відрядження або під звіт № АО-0000008 від 01.05.2026р. на картки працівників договiр №20А26002325 вiд 27.10.2020.
Повна картка транзакції →0614081; 2240; За дистанцiйне обслуговування ПЗ АС-Кошторис; згiдно з договором № 079вф вiд 09.02.2026р.; актом № № 079вф5 вiд 08.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →