Державний професійно-технічний навчальний заклад (ЄДРПОУ 02549658): 909 транзакцій на 25,6 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ"ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 02549658 | 109 | 5,8 млн грн |
ТОВ "КРМБ ПМК-9"ЄДРПОУ 43282813 | 19 | 3,4 млн грн |
ГУДПС у Вiн.обл./м.Козятин/71010000ЄДРПОУ 44069150 | 65 | 2,9 млн грн |
АТ"УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750 | 102 | 2,9 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Козятин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 80 | 2,4 млн грн |
ДПТНЗ "Козятинське МВПУЗТ"ЄДРПОУ 14305909 | 50 | 2,4 млн грн |
ДПТНЗ Козятинське МВПУЗТЄДРПОУ 02549658 | 52 | 1,5 млн грн |
ТОВ "ВIННИЦЯ-ОБЛТЕПЛОЕНЕРГО"ЄДРПОУ 40644382 | 4 | 1,4 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 71 | 653,2 тис. грн |
ПП "Енерготрансзахiд"ЄДРПОУ 39634860 | 19 | 511,0 тис. грн |
ВСП"КДФ"фiлiї"Центр буд.-мон.робiт таЄДРПОУ 41149437 | 60 | 274,5 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 7 | 193,3 тис. грн |
АТ"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"СО"ХмiльницькiЕМ"ЄДРПОУ 25510305 | 18 | 158,7 тис. грн |
ФОП Котлярова Анастасiя РусланiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 110,0 тис. грн |
ПП Панчук С.Б.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 16 | 106,9 тис. грн |
ФОП Нiколюк Руслан ЄвгеновичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 99,9 тис. грн |
ФОП Дяченко А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 39 | 90,6 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВIС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 64,6 тис. грн |
Первинна профспiлкова органiзацiя КВПУЄДРПОУ 33604961 | 29 | 56,8 тис. грн |
ФОП Пявка Iлля IгоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 52,8 тис. грн |
0611091;2240;За електр. комун. послуги за лютий м-ць 2026; дог. №0504004220005202 вiд 03.02.26, акт вик. роб. №0504004220005202.2.2026. вiд28.02.26; ПДВ-1015,95
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5 % утрим.iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №72/2024 (28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 1(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5 % утрим.iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №72/2024 (28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024 перераховано повнiст…
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5 % утрим.iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.0(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5 % утрим.iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5 % утрим.iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.0(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5 % утрим.iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611091;2240;За обслуг. органiз. технiки; дог. №ТП-11 вiд 09.03.26, акт вик. роб. №45 вiд 10.03.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2720 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим.iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод(101 0611091 2720 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим.iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перерахован…
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2720 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим.iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25 дод.(101 0611091 2720 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим.iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024 перерахова…
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2720 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5% утрим.iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд(101 0611091 2720 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5% утрим.iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024 перераховано повнiс…
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2720 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5% утрим.iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вi(101 0611091 2720 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5% утрим.iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано повнiс…
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. з/п за II пол. лютого м-ця 2026; дог.№063 вiд 23.10.08; перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. з/п за II пол. лютого м-ця 2026; дог.№2909474829302247 вiд 10.03.15; перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. з/п за II пол. лютого м-ця 2026; дог.№3 вiд 22.09.15; перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-11109,47 Теркому-3332,84 Профкому-7776,63 iз з/п за лютий м-ць 2026
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-11109,47 Теркому-3332,84 Профкому-7776,63 iз з/п за лютий м-ць 2026
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. стягнення боргу iз заробiтної плати за лютий м-ць 2026 з Ковальського Вадима Володимировича; постанова №78331271 вiд 01.07.2025
Повна картка транзакції →0611091;2240;За послуги з обслугов. протипожежної сигналiзацiї за лютий м-ць 2026; дог. №22 ТПС вiд 26.01.26, акт вик. роб. №2 вiд 18.02.26;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2274;Погаш. кред. заборг. за розп. прир. газу за лютий м-ць 2026; дог. №42ЕВ13-10831-23 вiд 23.01.26, акт вик. роб. №YVI00004634 вiд25.02.26; ПДВ-23,13
Повна картка транзакції →0611091;2250;Вiдшкодування витрат за вiдрядження за лютий м-ць 2026р; згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №3 вiд 23.02.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за II пол. лютого м-ця 2026 перераховано повнiстю(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за II пол. лютого м-ця 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за II пол. лютого м-ця 2026 перераховано повнiстю(101 0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за II пол. лютого м-ця 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5 % утрим.iз з/п за II пол. лютого м-ця 2026 перераховано повнiстю(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5 % утрим.iз з/п за II пол. лютого м-ця 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 8,41 % нарах. на з/п за лютий м-ць 2026 прац. iнвалiдiв перерах. повнiстю(101 0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 8,41 % нарах. на з/п за лютий м-ць 2026 прац. iнвалiдiв перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0611091;2240;За пров. дезроботи в лютому м-цi 2026; дог.№119/9 вiд 30.01.26, акт вик. роб. №119.2/16 вiд 18.02.26; ПДВ-24,04; КЕКД-25010100
Повна картка транзакції →0611091;2210;За придбання матерiалiв (лампочки 15 W) для ремонту електромереж; договiр №2 вiд 26.02.26, накладна №144 вiд 02.03.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної технiки; дог. №12 вiд 24.02.2026р., акт вик. роб. №100 вiд 03.03.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →