28 200,00 грн
2301070;2282;Посл.з обслуг.орг.техн.(заправка картр.);Дог.№28/05-2 вiд 28.05.26;Акт №ОУ-0000088 вiд 01.06.26; ПДВ - 4700,00 грн.
Повна картка транзакції →Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
2301070;2282;Посл.з обслуг.орг.техн.(заправка картр.);Дог.№28/05-2 вiд 28.05.26;Акт №ОУ-0000088 вiд 01.06.26; ПДВ - 4700,00 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Продовж.лiц.на право викор.комп.прогр. за травень 26р.;Дог.№ЛЗ/02/0059 вiд 10.03.26;Акт №б/н вiд 01.06.26; ПДВ - 2795,33 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Опл.посл.з водовiдведення за квiтень 26р.;Дог.№347К вiд 12.02.26;Акт №ВО-00019043/2 вiд 28.05.26; ПДВ - 46105,48 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Опл.посл.з водопостачання за квiтень 26р.;Дог.№347В вiд 12.02.26;Акт №ВО-00019043/1 вiд 28.05.26; ПДВ - 39908,66 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U157201698-1 вiд 26.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-1654.04 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;За накопичувач, блок живлення;Дог.№14/05-4 вiд 14.05.26;Вид.накл.№РНЩМ-00013 вiд 28.05.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →2301070;2282;За веб-камеру;Дог.№14/05-1 вiд 14.05.26;Вид.накл.№РНЩМ-00016 вiд 28.05.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →2301070;2282;За жалюзi;Дог.№15/05-1 вiд 21.05.26;вид.накл.№РН-0000005 вiд 25.05.26; ПДВ - 1911,00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/02/26-2 від 20.02.2026 накладна № 11-U157201698-2 вiд 26.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-240.94 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 23/03/26-6 від 23.03.2026 накладна № 11-U157201698-3 вiд 26.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-178.12 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U157242732-1 вiд 26.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-128.80 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Опл.посл.з водовiдведення за квiтень 26р.;Дог.№347К вiд 12.02.26;Акт №ВО-00019043/3 вiд 28.05.26; ПДВ - 211,39 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U157242835-1 вiд 26.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-3.44 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 05.26р.Дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.п.пов.
Повна картка транзакції →2301110;2111;Перерахування заробітної плати за 05.2026р.,Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 05.26р.Дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.п.пов.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 05.26р.Дог.465 Z вiд 28.01.13р.та сп.Под.та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →2301110;2111;Перерахування заробітної плати за 05.2026р.,Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 05.26р.Дог.№ 02010669 в. 28.07.17р.та сп.Под.та зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 05.26р.Дог.465 Z вiд 28.01.13р.та сп.Под.та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 05.26р.Д.№4 в.19.09.17р.Под.та зб.п.п.
Повна картка транзакції →2301070;2282;80%.профвнески,утр.з з/п зг.заяв працiвн.за 05.26р.Вал.збiр-192821,99грн. Пер.п.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 05.26р.Заява на обсл.ЗП б/н вiд 15.01.24р.та сп.Под.та зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 05.26р.Дог.№ 02010669 в. 28.07.17р.та сп.Под.та зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →Лiк.листи за 05.26р.зг.дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →