Відділ освіти Томашпільської селищної ради (ЄДРПОУ 41403597): 7 007 транзакцій на 113,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ Райффайзен банк АвальЄДРПОУ 23494105 | 182 | 34,5 млн грн |
АТ КБ ПриватБанкЄДРПОУ 14360570 | 244 | 21,4 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 182 | 17,6 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт.Томашпіль/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 206 | 14,2 млн грн |
ФВін Обл Управ АТ ОщадбанкЄДРПОУ 09302607 | 154 | 9,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 206 | 4,0 млн грн |
ТОВ "Вінпродплюс"ЄДРПОУ 44930156 | 1 901 | 2,6 млн грн |
ТОВ"Газопост.компн"Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 28 | 1,8 млн грн |
ФОП Продан О.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 269 | 1,6 млн грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 7 | 1,6 млн грн |
ТОВ "Енерго Збут Транс"ЄДРПОУ 42588390 | 15 | 888,2 тис. грн |
АТ ВінницяобленергоСО Тульч.ЕМЄДРПОУ 25510311 | 49 | 878,2 тис. грн |
ФОП Шкурак Анатолій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 476,1 тис. грн |
ФОП Ревізор П.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 264 | 353,7 тис. грн |
Профспілка Томашпільська РОПСПОНЄДРПОУ 02652600 | 30 | 314,0 тис. грн |
КП Томашвод Том с/рЄДРПОУ 40689059 | 111 | 305,5 тис. грн |
ТОВ Газорозподільні мережі УкраїниЄДРПОУ 45165321 | 42 | 276,5 тис. грн |
ФОП Бойко М.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 290 | 209,3 тис. грн |
ФОП Хамайдула Є.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 217 | 142,1 тис. грн |
ФОП Лисак П.І.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 38 | 136,9 тис. грн |
0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0614082; 2282; Грошова винагорода з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства; згідно наказу вiд 05.03.2026р. №54.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту водомереж;зг.накл. вiд 06.03.2026р. №ФОП-000063 Дог.№62 вiд 05.03.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.02.2026р.№РН-0010999 Договір №17 вiд 16.01.2026р. в т.ч. ПДВ-3141,27
Повна картка транзакції →Для зарах. на КР лікарняних за ІІпол лютого xxxxр. Податки та збори перер повн; Договiр вiд 31.03.xxxxр. №xxxx та списки.
Повна картка транзакції →Для зарах. на КР лікарняних за ІIполовину лютого xxxxр. Податки та збори перер повн; Договiр вiд 20.07.xxxxр. №xxxx та списки.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;(101 Податок з доходів фізичних осіб утр. із лікарняних за ІIпол. лютого xxxxр.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →Для зарах. на КР лікарняних за ІIпол лютого xxxxр.Податки та збори перер повн; Догов вiд 31.07. xxxxр. №10 та списки.
Повна картка транзакції →0615011;2282;Компенсація за продукти харчування на період проведення змагань;згідно наказу вiд 26.02.2026р.№50.
Повна картка транзакції →0611080;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 06.03.2026р. №ФОП-000061 Дог.№62 вiд 05.03.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611080;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 06.03.2026р. №ФОП-000064 Дог.№62 вiд 05.03.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →