Комунальне некомерційне підприємство"Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги (ЄДРПОУ 41454112): 150 транзакцій на 3,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ"Приват Банк"ЄДРПОУ 14360570 | 17 | 940,8 тис. грн |
ГУДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 13 | 375,3 тис. грн |
ПАТ"Райффайзенбанк Аваль"ЄДРПОУ 23494105 | 13 | 370,4 тис. грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 6 | 343,8 тис. грн |
ГУК у Він. обл./смтТомашпіль/ 11010100ЄДРПОУ 37979858 | 13 | 327,2 тис. грн |
ТОВ "Вінспецфарм"ЄДРПОУ 43920477 | 6 | 132,1 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 13 | 83,9 тис. грн |
КНП"Томашпільська ЦРЛ"ЄДРПОУ 36331552 | 2 | 80,9 тис. грн |
ПП "Конекс"ЄДРПОУ 23060192 | 8 | 54,7 тис. грн |
ТОВ "СТМ-Фарм"ЄДРПОУ 43808856 | 3 | 54,1 тис. грн |
ТОВ"ЕНЕРА СУМИ"ЄДРПОУ 41884537 | 5 | 48,6 тис. грн |
КП "Томашпільводоканал"ЄДРПОУ 40689059 | 6 | 27,8 тис. грн |
ТОВ "Авіцена Медик"ЄДРПОУ 39284689 | 4 | 23,5 тис. грн |
Томашпільське комунальне підприємсвоЄДРПОУ 32475417 | 12 | 21,6 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго" СО "Тульчинські ЕМ"ЄДРПОУ 25510311 | 6 | 19,9 тис. грн |
СТ"Мрія"ЄДРПОУ 25497326 | 5 | 11,1 тис. грн |
АТ"Укртелеком"ЄДРПОУ 21560766 | 2 | 10,8 тис. грн |
ТОВ"Науково-промислова компанія"ХОУМ-НЕТ"ЄДРПОУ 36410686 | 5 | 7,0 тис. грн |
АТ"Укрпошта"ЄДРПОУ 21560045 | 1 | 6,1 тис. грн |
ТОВ"ТОРГОВИІЙ ДІМ"СОФТ"ЄДРПОУ 45707653 | 1 | 5,7 тис. грн |
*;101;41454112;;101 0112111 2610 Військовий збір із відпусткних за червень місяць 2026 р. перераховано повністю(101 0112111 2610 Військовий збір із відпусткних за червень місяць 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0112111;2610;Заробітна плата за 2-гу половину травня 2026 р. податки та збори перераховано повністю;Договір №178090020 від 10.08.2017р.згідно відомості.
Повна картка транзакції →*;101;41454112;;101 0112111 2610 Єдиний соціальний внесок на заробітну плату за 2-гу пол. травня 2026р. перераховано повністю(101 0112111 2610 Єдиний соціальний внесок на заробітну плату за 2-гу пол. травня 2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0112111;2610;Заробітна плата за 2-гу половину травня 2026 р. податки та збори перераховано повністю;Договір №290902215625-41454112 від 09.04.2024р.згідно відомості.
Повна картка транзакції →*;101;41454112;;101 0112111 2610 Податок з доходів фізичних осіб утр. із заробітної плати за 2-гу пол. травня 2026 р. перераховано повністю(101 0112111 2610 Податок з доходів фізичних осіб утр. із заробітної плати за 2-гу пол. травня 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41454112;;101 0112111 2610 Військовий збір із заробітної плати за 2-гу пол. травня 2026 р. перераховано повністю(101 0112111 2610 Військовий збір із заробітної плати за 2-гу пол. травня 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0112111;2610; оплата за розподіл електроенергії;згідно акту виконаних робіт № 8091554373481 від 26.05.2026р. Договір № ТО-133401/77 від 27.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-479.16.
Повна картка транзакції →0112111;2610; інші утримання із заробітної плати за травень 2026 р.(1% добровільніих внесків згідно поданих заяв працівників) ; податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0112111;2610; оплата водовідведення;згідно акту виконаних робіт №000536 від 21.05.2026р. Договір № 4 від 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-708.63.
Повна картка транзакції →0112111;2610; оплата водопостачання; згідно акту виконаних робіт №129 від 21.05.2026р. Договір № 6 від 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-487.50.
Повна картка транзакції →0112111;2610; за оренду приміщення ; згідно акту виконаних робіт № 4 від 21.05.2026р. Договір №11 від 24.02.2026р..; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0112111;2610; оплата за вивіз сміття; згідно акту виконаних робіт № 130 від 21.05.2026р. Договір № 7 від 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-68.38.
Повна картка транзакції →0112111; 2610; оплата відряджень; згідно авансового № 10 від 18.05.2026р.Договір №178090020від 10.08.2017р
Повна картка транзакції →0112111; 2610; оплата відряджень; згідно авансового звіту №9 від 18.05. 2026р.Договір №178090020від 10.08.2017р
Повна картка транзакції →0112111;2610; відшкодування за електроенергію;згідно акту виконаних робіт №5 від 21.05.2026р. Договір № 5 від 21.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0112111;2610;Заробітна плата за 1-шу половину травня 2026 р. податки та збори перераховано повністю;Договір №178090020 від 10.08.2017р.згідно відомості.
Повна картка транзакції →*;101;41454112;;101 0112111 2610 Єдиний соціальний внесок на заробітну плату за 1-шу пол. травня 2026р. перераховано повністю(101 0112111 2610 Єдиний соціальний внесок на заробітну плату за 1-шу пол. травня 2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41454112;;101 0112111 2610 Податок з доходів фізичних осіб утр. із заробітної плати за 1-шу пол. травня 2026 р. перераховано повністю(101 0112111 2610 Податок з доходів фізичних осіб утр. із заробітної плати за 1-шу пол. травня 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0112111;2610;Заробітна плата за 1-шу половину травня 2026 р. податки та збори перераховано повністю;Договір №290902215625-41454112 від 09.04.2024р.згідно відомості.
Повна картка транзакції →*;101;41454112;;101 0112111 2610 Військовий збір із заробітної плати за 1-шу пол. травня 2026 р. перераховано повністю(101 0112111 2610 Військовий збір із заробітної плати за 1-шу пол. травня 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0112111;2610; відшкодування за медикаменти пільговій категорії населення; згідно накладної №4 від 07.05.2026р. Договір № 1 від 01.02.2026р;в т.ч. ПДВ-1156.73.
Повна картка транзакції →0112111;2610; оплата за електроенергію;згідно акту виконаних робіт № 1020907-2604-1 від 08.05.2026р.Договір № 401000236 від 04.02.2026р.;в т.ч. ПДВ-910.14.
Повна картка транзакції →0112111;2610; за послуги звязку ;згідно акту № 0506004870000502.4.2026 від 30.04.2026р.Договір №0506004870000502 від 05.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-934.08.
Повна картка транзакції →0112111;2610; за медикаменти пільговій категорії населення ; згідно накладної № 4 від 01.05.2026р.Договір № 1 від 09.012026р.; в т.ч. ПДВ-1932.00.
Повна картка транзакції →0112111;2610; оплата теплопостачання; згідно акту виконаних робіт № 4862 від 30.04.2026р. Договір № Т-97 від15.01.2026р. ; в т.ч. ПДВ-3012.56.
Повна картка транзакції →