630,00 грн
0615031; 2273; вiдшкодув. витрат за електроенергiю; дог. 72-78 - К вiд 31.01.2022р., д/у 4 вiд 30.01.2026р. акт - рахунок №117 від 21.05.2026р. ПДВ - 105,00грн.
Повна картка транзакції →Комунальний заклад " Вінницька обласна дитячо - юнацька спортивна школа стрільби (ЄДРПОУ 33810874): 112 транзакцій на 2,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Вiнницька Ф АТКБ"ПРИВАТБАНК"м.ВiнницяЄДРПОУ 21724222 | 14 | 1,2 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 44069150 | 12 | 337,7 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 276,3 тис. грн |
ТОВ "ЄВРОПА АРМ СПОРТ"ЄДРПОУ 30307697 | 2 | 147,0 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 76,8 тис. грн |
ТОВ "ЮНДЖI"ЄДРПОУ 43137128 | 1 | 46,4 тис. грн |
Управлiння спiльної комунальної власноЄДРПОУ 20098076 | 38 | 33,6 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа - 2005"ЄДРПОУ 34094924 | 1 | 12,7 тис. грн |
ГУК у Він. обл./Він.обл./50070100ЄДРПОУ 37979858 | 1 | 8,4 тис. грн |
КЗ"ВМ ПДЮ iм.Л.Ратушної"ЄДРПОУ 21728007 | 3 | 6,0 тис. грн |
АТ" УКРТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 21560766 | 4 | 4,3 тис. грн |
ТОВ"ІНФОСОФТ СЕРВІС"ЄДРПОУ 37710504 | 1 | 3,3 тис. грн |
КЗ "ВМПДЮ iм. Л. Ратушної"ЄДРПОУ 21728007 | 10 | 2,3 тис. грн |
АТ "УКРТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 21560766 | 1 | 1,1 тис. грн |
0615031; 2273; вiдшкодув. витрат за електроенергiю; дог. 72-78 - К вiд 31.01.2022р., д/у 4 вiд 30.01.2026р. акт - рахунок №117 від 21.05.2026р. ПДВ - 105,00грн.
Повна картка транзакції →0615031; 2240; орендна плата за примiщення; договір 72-78 вiд 28.01.2022р., д/у №3 вiд 28.01.2026р;акт - рах.№ 102427 вiд 19.05. 2026р.; ПДВ - 33,02 грн.
Повна картка транзакції →0615031; 2272; вiдшкодування витрат за воду; договір 72-78 - К вiд 31.01.2022, д/у 4 вiд 30.01.2026р; акт - рахунок № 117 вiд 21.05.2026р,в т.ч ПДВ - 5,64грн.
Повна картка транзакції →0615031; 2275; вiдшкодув. витрат за вивез.смiття; договір 72-78 - К вiд 31.01.2022, д/у №4 вiд 30.01.2026; акт - рахунок № 117 вiд 21.05.2026р., в.т.ч. ПДВ - 4,95грн.
Повна картка транзакції →*;101;33810874;;0615031 2120 Сплата ЄСВ 22% нараховано на заробiтну плату за травень 2026р(101 0615031 2120 Сплата ЄСВ 22% нараховано на заробiтну плату за травень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;33810874;;0615031 2111 Податок з доход. фiз.осiб iз заробiтної плати за травень 2026р.(101 0615031 2111 Податок з доход. фiз.осiб iз заробiтної плати за травень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;33810874;;0615031 2800 Цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю за 1 кв. 2026р(101 0615031 2800 Цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю за 1кв.2026р. згідно ЗУ від 15.01.2025р. № 4219. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;33810874;;0615031 2111 Вiйськовий збiр з доход. фiз.осiб iз заробiтної плати за травень 2026р.(101 0615031 2111 Вiйськовий збiр з доход. фiз.осiб iз заробiтної плати за травень 2026р. Перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0615031; 2240; харчування спортсменів пiд час пров змагань згідно наказу № 18 вiд 30.03.2026р.; звiт про використання коштів, виданих на вiдрядження або під звіт №1від 28.04.2026р.
Повна картка транзакції →0615031; 2240;25010100;експ.посл.по утр.буд (пр.приб.тер.); договір № 5 вiд 01.04.2026р, д/у № 6 вiд 01.04.2026р; акт-рах. № 3 вiд 18.05.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031; 2273; вiдшкодування витрат за електроенергiю; дог.№ 5 вiд 01.04.2026р, д/у 6 вiд 01.04.2026р.; акт- рахунок № 4 вiд 18.05.2026р.,Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031; 2272; вiдшкодування витрат за воду; дог.№ 5 вiд 01.04.2026р, д/у № 6 вiд 01.04.2026р.; акт- рахунок № 4 вiд 18.05.2026р.,Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031; 2275; вiдшкодування витрат за вивезення смiття; дог.№ 5 вiд 01.04.2026р, д/у 6 вiд 01.04.2026р.;акт- рахунок № 4 вiд 18.05.2026р.,Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031;2111;Заробiтна плата за першу половину травня 2026р.; Договiр №65 вiд 17.06.2010р. Податки та збори перерахованi до бюджету повнiстю.
Повна картка транзакції →0615031; 2240; За телеком. посл; дог. №0500009200154222 вiд 22.01.2026р.,рах. - акт №0500009200154222.4.2026 вiд 30.04.2026р; ПДВ - 180,83грн
Повна картка транзакції →*;101;33810874;;0615031 2120 Сплата ЄСВ 22% нараховано на заробiтну плату за першу половину травня 2026р(101 0615031 2120 Сплата ЄСВ 22% нараховано на заробiтну плату за першу половину травня 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;33810874;;0615031 2111 Податок з доход. фiз.осiб iз заробiтної плати за першу половину травня 2026р.(101 0615031 2111 Податок з доход. фiз.осiб iз заробiтної плати за першу половину травня 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;33810874;;0615031 2111 Вiйськовий збiр з доход. фiз.осiб iз заробiтної плати за першу половину травня 2026р.(101 0615031 2111 Вiйськовий збiр з доход. фiз.осiб iз заробiтної плати за першу половину травня 2026р. Перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за послуги пов"язані з програмним забезпеченням ; договір № 10 - РК вiд 29.04.2026р., акт надання послуг №10 вiд 29.04.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031;2111;Заробiтна плата за квітень 2026р.; Договiр №65 вiд 17.06.2010р. Податки та збори перерахованi до бюджету повнiстю.
Повна картка транзакції →0615031; 2240;експ.посл.по утр.буд (пр.приб.тер.); дог 72-78-К вiд 31.01.22, д/у 4 вiд 30.01.26р; акт-рах. № 101737 вiд 20.04.26р; ПДВ - 427,08грн.
Повна картка транзакції →0615031; 2240;вiдшкодування витрат по охоронi адмiнбудинку ; договір № 72-78-К вiд 31.01.22, д/у №4 вiд 30.01.2026р. ;акт-рах. № 101737 вiд20.04.2026р.; ПДВ - 235,76.
Повна картка транзакції →0615031; 2273; вiдшкодув. витратза електроенергiю; дог. 72-78 - К вiд 31.01.2022р., д/у 4 вiд 30.01.2026р.акт-рахунок № 101737 вiд 20.04.26р; ПДВ - 150,44грн.
Повна картка транзакції →0615031; 2271; вiдшкодування витрат за тепло; договір 72-78 - К вiд 31.01.2022, д/у 4 вiд 30.01.2026р;акт- рахунок № 101737 вiд 20.04.2026р. в т.ч ПДВ - 78,92грн..
Повна картка транзакції →0615031; 2240; орендна плата за примiщення; дог.72-78 вiд 28.01.22, д/у №3 вiд 28.01.26р;акт - рах.№ 101738 вiд 20.04.2026р.; ПДВ - 32,02грн.
Повна картка транзакції →