Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 (ЄДРПОУ 26244596): 135 транзакцій на 3,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
МКЛ "Вiнницька мiська аптека"ЄДРПОУ 31473118 | 31 | 1,4 млн грн |
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 21 | 707,0 тис. грн |
ТОВ "ВiнФран"ЄДРПОУ 44301056 | 5 | 567,5 тис. грн |
ТОВ "ПРЕТ СЕРВIС ЕНЕРГОЗМIН"ЄДРПОУ 44907279 | 5 | 303,2 тис. грн |
ТОВ "Капрi-трейд"ЄДРПОУ 32268429 | 8 | 232,8 тис. грн |
ТОВ "СТМ-Фарм"ЄДРПОУ 43808856 | 7 | 199,1 тис. грн |
АТ"Вiнницяобленерго"СО ВМЕМЄДРПОУ 25509880 | 6 | 106,8 тис. грн |
КП" Мiський лiкувально-дiагностичний цЄДРПОУ 37898491 | 12 | 80,9 тис. грн |
ТОВ " Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 1 | 80,0 тис. грн |
ФОП Яременко Клавдiя МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 67,5 тис. грн |
КП ВiнницяоблводоканалЄДРПОУ 03339012 | 20 | 32,2 тис. грн |
ТОВ "Авiцена Медик"ЄДРПОУ 39284689 | 3 | 13,8 тис. грн |
ТОВ "АТП-0128"ЄДРПОУ 03338716 | 3 | 6,0 тис. грн |
ТОВ "ТАВОЛГА"ЄДРПОУ 30540001 | 2 | 2,0 тис. грн |
КУП "ЕкоВiн"ЄДРПОУ 33810743 | 2 | 511,52 грн |
КП ВiнницяводоканалЄДРПОУ 03339012 | 8 | 217,32 грн |
0712152;2610; вiдшкодування витрат за вiдпуск лiкарських засобiв;зг. реєст.-накл.№ВНП-205 вiд 08.06.2026р.; та дог.№1303-9 вiд 19.01.2026р.;в т.ч.ПДВ- 745,12грн.
Повна картка транзакції →0712152;2610; за пiдгузки згiдно видаткової накладної №К-00176872 вiд 15.05.2026р. та договору №56 вiд 19.02.2026р.; в т.ч. ПДВ - 3091,20 грн.
Повна картка транзакції →0712152;2610; вiдшкодування витрат за вiдпуск лiкарських засобiв згiдно реєстру-накладної №ОЗ-105 вiд 18.05.2026р. та договору №ОЗ-11 вiд19.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 2742,72 грн.
Повна картка транзакції →0712152;2610; за калоприймачi згiдно видаткової накладної №11-U153815962-1 вiд 15.05.2026р. та договору №58 вiд 20.02.2026р.; в т.ч. ПДВ -1927,99 грн.
Повна картка транзакції →0712152;2610; вiдшкодування витрат за вiдпуск лiкарських засобiв згiдно реєстру-накладної №1303-105 вiд 18.05.2026р. та договору №1303-9 вiд 19.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 1017,94 грн.
Повна картка транзакції →0712152;2610; за калоприймачi згiдно видаткової накладної №АМ-0000087 вiд 18.05.2026р. та договору №120/129 вiд 14.05.2026р.; в т.ч. ПДВ - 411,60 грн.
Повна картка транзакції →071152;2610; за пiдгузки згiдно накладної №К-00176871 вiд 15.05.2026р. та договору №56 вiд 19.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-663,04 грн.
Повна картка транзакції →0712152;2610; за калоприймачi згiдно видаткової накладної №18-U156588945-1 вiд 15.05.2026р. та договору №58 вiд 20.02.2026р.; в т.ч. ПДВ -186,09 грн.
Повна картка транзакції →0712152;2610; за катетер урологiчний згiдно видаткової накладної №1186 вiд 18.05.2026р. та договору №57 вiд 19.02.2026р.; в т.ч. ПДВ - 85,68 грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за приєднане навантаження згiдно акту Б/н вiд 18.05.2026р. та договору №849/32 вiд 27.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 12464,60 грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за активну електроенергiю згiдно акту Б/н вiд 18.05.2026р. та договору №800/20/1 вiд 01.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 8152,55 грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за електроенергiю згiдно акту №4 вiд 14.05.2026р. та договору №22 вiд 21.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 2146,48 грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за розподiл електроенергiї згiдно акту №8095537713440 вiд 14.05.2026р. та договору №155500-19 вiд 20.01.2026р.; в т.ч. ПДВ -2020,43 грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за водопостачання згiдно акту №ВО-00020709/1 вiд 18.05.2026р. та договору №1458/39-40 вiд 04.02.2026р.; в т.ч. ПДВ - 401,20грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за водовiдведення згiдно акту №ВО-00020709/2 вiд 18.05.2026р. та договору №1458/39-40 вiд 04.02.2026р.; в т.ч. ПДВ - 323,17грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за постачання гарячої води згiдно акту Б/н вiд 30.04.2026р. та договору №849/1/31 вiд 27.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 226,12 грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за приєднане навантаження, абон.обслуговування т/е згiдно акту Б/н вiд 30.04.2026р. та договору №80849/55 вiд 19.02.2026р.;в т.ч. ПДВ - 151,22 грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за водопостачання та водовiдведення згiдно акту №4 вiд 14.05.2026р. та договору №22 вiд 21.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 128,00 грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за водовiдведення (додатковi нарахування) 20% стiчних вод згiдно акту №ВО-00020709/3 вiд 18.05.2026р. та договору №1458/39-40вiд 04.02.2026р.; в т.ч. ПДВ - 60,84 грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за вивезення та захоронення ПВ згiдно акту №ОУ-131959 вiд 18.05.2026р. та договору №220/04-26/94 вiд 01.04.2026р.; в т.ч. ПДВ - 28,48 грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за абонентське обслуговування на посл. централiз.водопостачання згiдно акту №ВО-00020709/1 вiд 18.05.2026р. та договору №1458/39-40 вiд 04.02.2026р.; в т.ч. ПДВ - 6,88 грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за абонентське обслуговування на посл. централiз.водовiдведення згiдно акту №ВО-00020709/2 вiд 18.05.2026р. та договору №1458/39-40 вiд 04.02.2026р.; в т.ч. ПДВ - 2,18 грн.
Повна картка транзакції →0712152;2610; вiдшкодування витрат за вiдпуск лiкарських засобiв згiдно реєстр-накладної №1303-204 вiд 08.05.2026р та договору №1303-9 вiд 19.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ - 9554,07 грн.
Повна картка транзакції →0712152;2610;за харчовий продукт згiдно накладної № 55вiд 01.05.2026р та договору №38 вiд 04.02.2026 р .;в т.ч. ПДВ -18916,44 грн.
Повна картка транзакції →0712152;2610; вiдшкодування витрат за вiдпуск лiкарських засобiв згiдно реєстр-накладної №ОЗ-204 вiд 08.05.2026р та договору№ОЗ-11 вiд 19.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ-1079,73 грн..
Повна картка транзакції →