119,56 грн
*;101;xxxx;;Військовий збір з матеріального забезпечення з ТВП ЗО за червень xxxxр. Перераховано повністю.(101 Військовий збір з матеріального забезпечення з ТВП ЗО за червень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 15 (ЄДРПОУ 20096901): 422 транзакцій на 31,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КЗ "ВЛ №15"ЄДРПОУ 20096901 | 83 | 17,2 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 44069150 | 38 | 4,8 млн грн |
ГУК у ВІн.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 82 | 4,0 млн грн |
КП "МЕРИДІАН"ЄДРПОУ 13306232 | 19 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 82 | 1,1 млн грн |
КП ВМР "ВМТЕ"|ЄДРПОУ 33126849 | 6 | 795,6 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"ЄДРПОУ 41884537 | 5 | 232,5 тис. грн |
АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 25509880 | 12 | 111,9 тис. грн |
ФОП Іванішин Андрій ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 98,9 тис. грн |
КП "Вінницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 18 | 89,8 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 19 | 76,7 тис. грн |
ФОП "Кратюк Сергій Валерійович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 72,4 тис. грн |
ФОП "Руденко Віталій Васильович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 23,4 тис. грн |
ФОП Мащицька Ірина МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 23,1 тис. грн |
ТОВ "КОМПАНІЯ УКРСЕРВІС"ЄДРПОУ 23104972 | 4 | 20,8 тис. грн |
| 2 | 20,8 тис. грн | |
Комунальне рідприємство "Вінницький інформаційний центр"ЄДРПОУ 36365026 | 2 | 18,5 тис. грн |
МПП ВКФ "АгроСофт"ЄДРПОУ 20111463 | 6 | 15,0 тис. грн |
ФОП "Повх Володимир Михайлович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 15,0 тис. грн |
Вінницький академічний обласний театр ляльокЄДРПОУ 02224755 | 1 | 13,0 тис. грн |
*;101;xxxx;;Військовий збір з матеріального забезпечення з ТВП ЗО за червень xxxxр. Перераховано повністю.(101 Військовий збір з матеріального забезпечення з ТВП ЗО за червень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2210; за двері протипожежні класу з межею вогнестійкості не менше ЕІ 30, 1200*2050; згідно договору №Д-85 від 09.06.26р., згідно видаткової накладної №Д-85 від 12.06.26р. Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0613140;2240; за показ лялькової вистави для дітей в пришкільному таборі; згідно договора №30 від 11.06.26р., згідно акта №30 від 11.06.26р. ПДВ - 2166,66 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2273;за активну електричну енергію; згідно договору №401000110 від 02.01.26р., згідно акту №1020768-2605-1 від 15.06.26р.; ПДВ-7344,67 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за надання послуг з випробовування внутрішньої системи опалення та гідропневматичної промивки внутрішньої системи опалення; згідно договора №ГВП-15Ш від 05.06.26р., згідно акта №15Ш від 08.06.26р., Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги з технічного обслуговування Генераторної установки FDG501 50 кВт; згідно договору №30143/0 від 05.06.26р., згідно акту №2454 від 16.06.26р., ПДВ - 1333,34 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2272;за водопостачання; згідно договору № 603 від 16.01.26р., згідно акту №В0-00025136/1 від 01.06.26р.; ПДВ-1188,60 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210; за засоби пожежогасіння (лопата совкова, сокира пожежна); згідно договору №986 від 09.06.26р., згідно видаткової накладної №986 від 12.06.26р. Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги з технічного обслуговування об`єктів відеоспостереження; згідно договора №16/04-26п від 29.04.26р., згідно акту №1120 від 08.06.26р., ПДВ - 1028,79 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2272;за водовідведення; згідно договору № 603. від 16.01.26р., згідно акту №В0-00025136/2 від 01.06.26р.; ПДВ-924,84 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги з технічного обслуговування Генераторної установки F6001TRE 1ф-5,6 кВт; згідно договору №30211/0 від 10.06.26р., згідно акту №2498 від 16.06.26р., ПДВ - 833,34 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210; за комплектуючі вироби для ремонту джерела резервного живлення (Фільтр масляний І 50-250 Donaldson, Фільтр паливний І 50-250 Donaldson, Фільтр повітряний Р 45, 60 І) 50; згідно договора №27 від 05.06.26р., згідно видаткової накладної №47606 від 16.06.26р., ПДВ - 743,20 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2272;за водовідведення (додаткові нарахування 20% стічних вод); згідно договору № 603. від 16.01.26р., згідно акту №В0-00025136/3 від 01.06.26р.; ПДВ-656,20 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2275; за змазку 10 W-40 для роботи джерела резервного живлення; згідно договора №26 від 05.06.26р., згідно видаткової накладної №47610 від 16.06.26р., ПДВ - 552,48 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2240;за надання послуг з проведення ремонтно-обслуговуючих робіт внутрішньої тепломережі по повірці, демонтажу та монтажу водопровідно - сантехнічного устаткування в тепловому пункті; згідно договора №МШ15 від 05.06.26р., згідно акта №15 від 08.06.26р., Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240; за дистанційне обслуговування програмного забезпечення АС-Зарплата, АС-Комплекс; згідно договора №115зк від 20.01.26р., згідно акта №115зк6 від 08.06.26р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги з технічного обслуговування установок з доочистки води; згідно договору №62 від 20.01.26р., згідно акту №449 від 08.06.26р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240; за телекомунікаційні послуги;згідно договора №0500009200016992 від 19.01.26р., згідно акта №0500009200016992.5.2026. від 31.05.26р.; ПДВ-258,03 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги доступу до мережі інтернет; згідно договору №372118 від 19.01.26р., згідно акту №372118061324821868 від 08.06.26р.;ПДВ-193,33 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2275;за вивіз та захоронення ТПВ; згідно договору №76/01-26 від 15.01.26р., згідно акту №ОУ-134449 від 08.06.26р.; ПДВ-104,79 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги з виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи; згідно договора №7041 від 16.06.26р.; згідно акту №43 від 16.06.26р., ПДВ - 105,50 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210; за документи про освіту державного зразка; згідно договора №15/Д від 05.06.26р., згідно видаткової накладної №152 від 08.06.26р., ПДВ - 111,80 грн. КЕКД 25010100;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за послуги їдалень дітей 1-4 класів та пільгових категорій 1-4 класів; згідно договору №15 (1-4) від 29.01.26р., згідно акту №261 від 01.06.26р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за послуги їдалень пільгових категорій учнів 5-11 класів; згідно договору №15 (5-11) від 29.01.26р., згідно акту №260 від 01.06.26р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за послуги їдалень дітей 1-4 класів та пільгових категорій 1-4 класів; згідно договору №15 (1-4) від 29.01.26р., згідно акту №261 від 01.06.26р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →