100,43 грн
0110150;2275;відшкодування за вивезення твердих побутових відходів за травень 2026р.;згідно договору №130 від 23.03.2026р.та акта №180-26 від 19.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Шаргородська міська рада (ЄДРПОУ 04326253): 497 транзакцій на 15,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Транзитний рахунок по зарплатних проекЄДРПОУ 14360570 | 48 | 6,8 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 57 | 2,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Шаргород/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 70 | 1,8 млн грн |
Транзитний рахунок по зарплатних проекЄДРПОУ 09302607 | 16 | 831,4 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРДЖІ 365"ЄДРПОУ 41447959 | 5 | 735,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Шаргород/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 70 | 509,7 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго"СО"Жмеринські ЕМ"ЄДРПОУ 25510274 | 7 | 284,1 тис. грн |
ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 269,1 тис. грн |
ТОВ "Поділлянафтотрейд"ЄДРПОУ 40627741 | 4 | 245,0 тис. грн |
ФОП Країло С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 100,3 тис. грн |
Шаргородське КП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 32213302 | 6 | 95,8 тис. грн |
ПАТ "Укртелеком"ЄДРПОУ 21560766 | 5 | 80,3 тис. грн |
ПП"Редакція газети"Шаргородщина"ЄДРПОУ 02471560 | 8 | 78,7 тис. грн |
ГУДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 22 | 70,7 тис. грн |
СПД Богацька Р.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 69,9 тис. грн |
ФОП Стеблін В.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 66,7 тис. грн |
ФОП Алексєєв Д.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 64,5 тис. грн |
ПрАТ"Шаргородське АТП 10528"ЄДРПОУ 13335481 | 5 | 63,3 тис. грн |
ФОП Хазіна О.Я.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 60,6 тис. грн |
ДП "Шаргородський райагроліс"ЄДРПОУ 35903661 | 2 | 52,4 тис. грн |
0110150;2275;відшкодування за вивезення твердих побутових відходів за травень 2026р.;згідно договору №130 від 23.03.2026р.та акта №180-26 від 19.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2272;відшкодування за водопостачання за травень 2026р.;згідно договору №130 від 23.03.2026р.та акта №180-26 від 19.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за меморіальні гранітні дошки;згідно договору №8 від 22.06.2026р. та накладної №8 від 22.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2273;за послуги з розподілу електроенергії за червень 2026р.;згідно договору№ША -130300-А від 15.01.2026р.та акта №8096537034647 від15.06.2026р.;В т.ч.ПДВ-5507,95.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за надані послуги по поточному ремонту автомобіля;згідно договору №14 від 22.06.2026р. та акта №А-00000170 від 22.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118420;2240;за послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації;згідно договору №1 від 15.01.2026р. та акта №8 від 22.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за червень xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.;Договiр №224 вiд 20.12.10р.та списки.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за принтери та маршрутизатор;згідно договору №13 від 29.05.2026р. та накладної №13 від 29.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів найманих працівників із лікарняних за червень xxxxр.Перерах.повн.(101 податок з доходiв найманих працівників із лікарняних за червень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за червень xxxxр.Перераховано повністю.(101 військовий збір із лікарняних за червень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150;2273;оплата електроенергії за травень 2026р.;згідно договору №24 вiд 18.12.2025р.,д.у.№7 від 09.06.2026р.та акта №3537 вiд 31.05.2026р.;В т.ч.ПДВ-28728,86.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за надані послуги по утриманню в належному санітарно-технічному стані адміністпративних приміщень;згідно договору №11/06 від 12.06.2026р. та акта №1 від 15.06.2026р.;В т.ч.ПДВ - 7431,40.
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування за енергопостачання за квітень 2026р.;згідно договору №2462-НМ/26 від 09.03.2026р.та акта №64/26-ком від 05.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за оренду приміщення 70% за травень 2026р. ;згідно договору №2547- НМ від 24.02.2026р.та акта №174-06 від 10.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування за розподіл електроенергії за квітень 2026р.;згідно договору №2462-НМ/26 від 09.03.2026р.та акта №64/26-ком від05.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;відшкодування за послуги охорони за травень 2026р.;згідно договору №2462-НМ/26 від 09.03.2026р.та акта №64/26-ком від 05.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за оренду приміщення 30% за травень 2026р. ;згідно договору №2547- НМ від 24.02.2026р.та акта №174-26 від 10.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2274;відшкодування за постачання природного газу за квітень 2026р.;згідно договору №2462-НМ/26 від 09.03.2026р.та акта №64/26-ком від 05.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2111;заробітна плата працівників міської ради за першу половину червня 2026р.Податки та збори пер.повністю. Договiр №224 вiд 20.12.10р.та списки.
Повна картка транзакції →0110150;2111;заробітна плата працівників міської ради за першу половину червня 2026р.Податки та збори пер.повн.;Договiр №6539603.04326253 вiд 09.12.20р.та списки.
Повна картка транзакції →*;101;04326253;;Єдиний внесок, нарах.на зар.плату працівників міської ради за першу половину червня 2026р.Перераховано повністю.(101 0110150 2120 345000,00 грн.сплата єдиного внеску нарах.на заробiтну плату працівників міської ради за першу половину червня 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;04326253;;Податок з доходів найманих працівників із заробітної плати прац.міської ради за першу половину червня 2026р.Перерах.повн.(101 0110150 2111 230000,00 грн. податок з доходiв найманих працівників iз заробітної плати працівників міської ради за першу половину червня2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;04326253;;Військовий збір із заробітної плати працівників міської ради за першу половину червня 2026р.Перераховано повністю.(101 0110150 2111 64000,00 грн. військовий збір iз заробітної плати працівників міської ради за першу половину червня 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги зв"язку за травень 2026р.;згідно договору №0502044420000482/26 від 26.03.2026р.та рах.№0502044420000482.5.2026 від31.05.26р.;В т.ч. ПДВ-939,87грн.
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.;Договiр №224 вiд 20.12.10р.та списки.
Повна картка транзакції →