ТУРБІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 04326230): 385 транзакцій на 15,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 43 | 4,5 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 35 | 2,2 млн грн |
ТВБВ№10001/0129філ-Він обл уп АТ"Ощад"ЄДРПОУ 09302607 | 26 | 1,9 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт Турбiв/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 34 | 1,8 млн грн |
АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК”ЄДРПОУ 14305909 | 21 | 1,3 млн грн |
ФГ "УКРАЇНА"ЄДРПОУ 20092010 | 7 | 793,0 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 42 | 504,0 тис. грн |
ТОВ "ДРОН АГРІКОМ"ЄДРПОУ 44555990 | 1 | 349,8 тис. грн |
Паламарчук Олег МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 13 | 183,7 тис. грн |
ТОВ "Блюберд тех"ЄДРПОУ 45288431 | 1 | 154,2 тис. грн |
ТВБВ №10001/0129 філ-Він.обл.упр АТ"ОщЄДРПОУ 09302607 | 7 | 134,7 тис. грн |
ФОП Білозор Р.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 114,8 тис. грн |
ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 6 | 100,0 тис. грн |
ПП"ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 99,4 тис. грн |
ФОП Галюк Д.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 84,0 тис. грн |
ТОВ "УКРГАЗТРЕЙДИНГ"ЄДРПОУ 44544025 | 2 | 79,2 тис. грн |
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"ЄДРПОУ 19480600 | 2 | 78,5 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 2 | 66,2 тис. грн |
ФОП Кульбовський Сергій ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 56,7 тис. грн |
Турбівський ККПЄДРПОУ 20092613 | 18 | 52,1 тис. грн |
0110150;2250-31378,33;Аванс на відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. розпорядження №51-к/тм від 16.06.2026р. кошторису витрат від 16.06.26 та Розпорядження Вінницької обласної ради від 11.06.26 №51-рк;;;
Повна картка транзакції →0110150;3110-29828,48;За придбання комп`ютерної техніки на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (комп`ютер в комплекті);Згідно договору № 104 від 15.06.2026р. та накладної № 354/2026 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250-15157,93;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 19 від 15.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0110150;2273-10210,94;Відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг (електропостачання);зг. договору №78 від 15.05.2026р. та акту № ПР-0000415 від 16.06.2026р;в т.ч ПДВ-1701,82.
Повна картка транзакції →0110150;2272-2788,35;Відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг (водопостачання та водовідведення);зг. договору №78від 15.05.2026р. та акту № ПР-0000415 від 16.06.2026р;в т.ч ПДВ-464,73.
Повна картка транзакції →04326230;0110150;2274-2003,04;За розподіл природного газу;Зг. договору №42BB13-12781-23 від 12.01.2026р та акту №YVI00005173 від 16.06.2026р;в т.ч ПДВ-333,84.
Повна картка транзакції →0110150;2250-1345,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 17 від 15.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0110150;2250-1345,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 18 від 15.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 669,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом (знаряддя);Згідно договору № 102 від 15.06.2026р. та накладної № 102 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250-145,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 20 від 15.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0110150;2273-41482.31;За електроенергію;Згідно договору №51 від 01.04.2026р. та акту прийм.-передач. ел.енергії №УГТ0000260 вiд 15.06.26р;вт.ч ПДВ-6913,72.
Повна картка транзакції →0110150;2111-37926,01;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата ( відпускні) за червень мiсяць 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →0110150;2111-24246,83;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата ( відпускні) за червень мiсяць 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 7594,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(будівельні товари);Згідно договору № 97 від 15.06.2026р. та накладної № 97 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →04326230;0110150;2274-2263.56;За природний газ;Зг. договору №01-13337/26-БО-Т від 25.03.26р. та акту б/н від 15.06.26р;в т.ч ПДВ-377,26.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 1030,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом (фарби);Згідно договору № 101 від 15.06.2026р. та накладної № 101 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 970,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(шпаклівка, мастика);Згідно договору № 100 від 15.06.2026р. та накладної № 100 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240-878.00;За послуги з вивезення та очищення стічних вод;зг. дог. №43 від 26.01.2026р. та акту №588 від 12.06.2026р;в т.ч ПДВ-146,33.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 831,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом (клеї);Згідно договору № 99 від 15.06.2026р. та накладної № 99 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 510,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом (плінтуси);Згідно договору № 98 від 15.06.2026р. та накладної № 98 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 475,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом (замки);Згідно договору № 103 від 15.06.2026р. та накладної № 103 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx-xxxx,36; Фінансування лікарняних листків (допомога по вагітності та пологах) за червень xxxxр ; податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0118240;3110-56727,00;За придбання зарядних радіостанцій Motorola на реалізацію програми з підтримки Збройних Сил, заходи та роботи з територіальної оборони;Зг. дог.№ 92 від 02.06.26 та накл. № 39 від 02.06.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118240;3110-45980,00;За придбання супутникових термінали Starlink Gen 2 на реалізацію програми з підтримки Збройних Сил, заходи та роботи зтериторіальної оборони;Зг. дог.№ 91 від 28.05.26 та накл. № 2905-1 від 01.06.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04326230;;ЄСВ на лікарняні листки за червень 2026р. 04326230(101;0110150;2120-27019,53; ЄСВ на лікарняні листки ( в тому числі на вагітність та пологи 2120-25179,74) за червень 2026р)
Повна картка транзакції →