4 050,00 грн
0611021 2230 За продукти харчування зг.дог №5 вiд 30.01.2026р.Зг.накл. №РН-0020137 вiд 18.03.2026р. в т.ч. ПДВ - 675,00грн
Повна картка транзакції →ЛІЦЕЙ №2 СЕЛИЩА КРИЖОПІЛЬ КРИЖОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 23107383): 716 транзакцій на 20,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Фiлiя-Вiнницьке ОУ АТ Ощадбанк ТВБВ10ЄДРПОУ 09302607 | 36 | 8,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 51 | 3,1 млн грн |
ГУК у Він.обл/с-ще Криж/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 49 | 2,5 млн грн |
ПриватБанк ЗПЄДРПОУ 14360570 | 35 | 2,0 млн грн |
ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"ЄДРПОУ 23494105 | 30 | 856,5 тис. грн |
ГУК у він.обл/Він.ВЗ/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 47 | 711,3 тис. грн |
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"ЄДРПОУ 23697280 | 30 | 491,3 тис. грн |
ТОВ ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІНЄДРПОУ 44907279 | 5 | 342,9 тис. грн |
ДП Крижопільський райагролісЄДРПОУ 36262793 | 15 | 309,0 тис. грн |
ТзОВ "Нафтогруппа 2005"ЄДРПОУ 34094924 | 7 | 289,5 тис. грн |
ТОВ Країна вільнихЄДРПОУ 45122822 | 77 | 243,0 тис. грн |
ГУ ДПС у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 44069150 | 6 | 242,7 тис. грн |
ФОП Федорчук Ігор АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 35 | 219,5 тис. грн |
АТ"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО",СО"Тульчинськi ЕМЄДРПОУ 25510311 | 13 | 156,3 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл/смт Крижопiль/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 3 | 154,7 тис. грн |
Рай. профспiлкова органiз.прац.освiтиЄДРПОУ 02652356 | 30 | 146,7 тис. грн |
ТОВ ЄВРОГАЗСТАРЄДРПОУ 43920676 | 1 | 74,2 тис. грн |
ТОВ "ЕКОЕНЕРДЖIПАРК"ЄДРПОУ 43922186 | 3 | 68,6 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл/Вiн.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 5 | 60,3 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл/с-ща Крижопiль/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 2 | 58,7 тис. грн |
0611021 2230 За продукти харчування зг.дог №5 вiд 30.01.2026р.Зг.накл. №РН-0020137 вiд 18.03.2026р. в т.ч. ПДВ - 675,00грн
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства зг.дог.№356-26/61 вiд 25.03.2026р. зг.акту №1 вiд 27.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 За прод. харчув.зг.дог №24 вiд 10.03.2026р.Зг.накл. №СМ000064322 вiд 16.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 За продукти харчування зг.дог №11 вiд 02.02.2026р.Зг.накл. №3 вiд 25.03.2026р. в т.ч. ПДВ - 105,00грн
Повна картка транзакції →0611021 2230 За прод. харчув.зг.дог №24 вiд 10.03.2026р.Зг.накл. №СМ000058597 вiд 19.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2250 оплата вiдряджень працiвникiв установи за березень 2026р. зг.вiдом. на зарах. №6 вiд 23.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611021 2250 оплата вiдряджень працiвникiв установи за березень 2026р. зг.вiдом. на зарах. №11 вiд 23.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611021 2250 оплата вiдряджень працiвникiв установи за березень 2026р. зг.вiдом. на зарах. №10 вiд 23.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611021 2250 оплата вiдряджень працiвникiв установи за березень 2026р. зг.вiдом. на зарах. №5 вiд 23.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611021 2250 оплата вiдряджень працiвникiв установи за березень 2026р. зг.вiдом. на зарах. №9 вiд 23.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611021 2250 оплата вiдряджень працiвникiв установи за березень 2026р. зг.вiдом. на зарах. №7 вiд 23.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611021 2250 оплата вiдряджень працiвникiв установи за березень 2026р. зг.вiдом. на зарах. №8 вiд 23.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611021 2250 оплата вiдряджень працiвникiв установи за березень 2026р. зг.вiдом. на зарах. №4 вiд 23.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611021 2273 розподiл електр.енергiї за березень 2026р, Зг.дог. №КР-132101/157 вiд 02.01.2026р., Зг.акту №8092547053719 вiд 16.02.2026р., вт.ч.ПДВ-7112,98грн
Повна картка транзакції →0611021 25010100 2240 оплату послуг виготовлення бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти зг. договору №27/П вiд 20.03.2026р.Зг.акту вик.роб №239 вiд 20.03.2026р. ПДВ 1844,50грн
Повна картка транзакції →0611021 2230 За прод. харчув.зг.дог №9 вiд 30.01.2026р.Зг.накл. №СМ000059828 вiд 19.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2210 придбання матеріалів для ремонту водо- та електромережі зг.дог №26 вiд 18.03.2026р.Зг.накл. №125 вiд 19.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2272 водопостачання за березень 2026 року зг.дог №9/17 вiд 20.01.2026р.Зг.акту №235 вiд 20.03.2026 р., в т.ч ПДВ-1308,15грн
Повна картка транзакції →0611702 2230 За продукти харчування зг.дог №11 вiд 02.02.2026р.Зг.накл. №4 вiд 25.03.2026р. в т.ч. ПДВ - 1079,17грн
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата послуг з технічного обслуговування обладнання (гібридний інвертор) за березень зг.дог №21 вiд 10.03.2026р.Зг.акту №1 вiд19.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 За прод. харчув.зг.дог №10 вiд 30.01.2026р.Зг.накл. №СМ000059829 вiд 19.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2111 Заробiтна плата за І пол.березня 2026р зг.вiдом.на перерах.в банк №1 вiд 24.03.2026р. податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0611021 2275 за послуги по вивозу смiття та розмiщенню на полiгонi за березень 2026р зг.дог.№46 вiд 30.01.2026р. зг.акту №469 вiд 20.03.2026р в т.ч. ПДВ-416,67грн
Повна картка транзакції →0611021 2273 перетiкання електр.енергiї за березень 2026р, Зг.дог. №КР-132101/157 вiд 02.01.2026р., Зг.акту №2092547053715 вiд 16.03.2026р., вт.ч.ПДВ-386,85грн
Повна картка транзакції →0611021 2230 За прод. харчув.зг.дог №18 вiд 03.03.2026р.Зг.накл. №НБ000035687 вiд 19.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →