Відділ освіти Томашпільської селищної ради (ЄДРПОУ 41403597): 7 007 транзакцій на 113,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ Райффайзен банк АвальЄДРПОУ 23494105 | 182 | 34,5 млн грн |
АТ КБ ПриватБанкЄДРПОУ 14360570 | 244 | 21,4 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 182 | 17,6 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт.Томашпіль/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 206 | 14,2 млн грн |
ФВін Обл Управ АТ ОщадбанкЄДРПОУ 09302607 | 154 | 9,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 206 | 4,0 млн грн |
ТОВ "Вінпродплюс"ЄДРПОУ 44930156 | 1 901 | 2,6 млн грн |
ТОВ"Газопост.компн"Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 28 | 1,8 млн грн |
ФОП Продан О.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 269 | 1,6 млн грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 7 | 1,6 млн грн |
ТОВ "Енерго Збут Транс"ЄДРПОУ 42588390 | 15 | 888,2 тис. грн |
АТ ВінницяобленергоСО Тульч.ЕМЄДРПОУ 25510311 | 49 | 878,2 тис. грн |
ФОП Шкурак Анатолій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 476,1 тис. грн |
ФОП Ревізор П.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 264 | 353,7 тис. грн |
Профспілка Томашпільська РОПСПОНЄДРПОУ 02652600 | 30 | 314,0 тис. грн |
КП Томашвод Том с/рЄДРПОУ 40689059 | 111 | 305,5 тис. грн |
ТОВ Газорозподільні мережі УкраїниЄДРПОУ 45165321 | 42 | 276,5 тис. грн |
ФОП Бойко М.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 290 | 209,3 тис. грн |
ФОП Хамайдула Є.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 217 | 142,1 тис. грн |
ФОП Лисак П.І.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 38 | 136,9 тис. грн |
0611021;2275;Послуги із поводж. з побут.відходами;зг.акта від 30.03.2026р.№74, Договір №31 від 29.01.2026р., ПДВ-1011,50.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата послуг техобслуг. та утримання в належному стані внутр. і зовн. мереж електропостачан (встан.(заміна) засобу обліку на електроустан. та позачергова техн.перевірка правил.роботи засобу обліку (перевірка схеми вимикання)); зг акта вiд 26.03.2026р. №2300201863 Договiр №300494773/87 вiд 25.03.2026р.; ПДВ-1004,72.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Послуги із поводж. з побут.відходами;зг.акта від 30.03.2026р.№74, Договір №31 від 29.01.2026р., ПДВ-940,27.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 30.03.2026р №ФОП-000079 Договір №84 вiд 25.03.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2210; За товар; згiд накл. вiд 30.03.2026р.№ФОП-000079 Договiр №84 вiд 25.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 30.03.2026р. №ФОП-000079 Дог.№84 вiд 25.03.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Послуги з обслугов. програмн.забезпечення(послуги прогр.комплексу "КУРС");зг.акта від 26.03. 2026р.№1 Договір №7054/82 від 23.03.2026р.,ПДВ-366,67грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги по доставці виконавців робіт;зг акта вiд 26.03.2026р. №2300201863 Дог№300494773/87 вiд 25.03.2026р.;ПДВ-174,03.
Повна картка транзакції →0614060;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 30.03.2026р. №ФОП-000080 Дог.№86 вiд 25.03.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611080;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 30.03.2026р. №ФОП-000080 Дог.№86 вiд 25.03.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2275;Послуги із поводж. з побут.відходами;зг.акта від 30.03.2026р.№74, Договір №31 від 29.01.2026р., ПДВ-148,16.
Повна картка транзакції →0614030; 2250; Відрядженння за ІІпол березня 2026р.; згідно авансового звіту №2 від 25.03.2026р. Договір №2909387323 від 20.07.2017р.
Повна картка транзакції →0614030; 2250; Відрядженння за ІІпол березня 2026р.; згідно авансового звіту №4 від 25.03.2026р. Договір №17719000077 від 31.03.2022р.
Повна картка транзакції →0614030; 2250; Відрядженння за ІІпол березня 2026р.; згідно авансового звіту №1 від 25.03.2026р. Договір №17719000077 від 31.03.2022р.
Повна картка транзакції →0614030; 2250; Відрядженння за ІІпол березня 2026р.; згідно авансового звіту №3 від 25.03.2026р. Договір №2909387323 від 20.07.2017р.
Повна картка транзакції →0611070;2275;Послуги із поводж. з побут.відходами;зг.акта від 30.03.2026р.№74, Договір №31 від 29.01.2026р., ПДВ-74,08.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За продукцію призначену для відзначення,нагородження; згiдно нак. вiд 25.03.2026р. №МЛ-00000158 Договiр №122/80 вiд 19.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030; 2250; Відрядженння за ІІпол березня 2026р.; згідно авансового звіту №5 від 25.03.2026р. Договір №2909387323 від 20.07.2017р.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту водомереж;зг.накл. вiд 30.03.2026р. №ФОП-000079 Дог.№84 вiд 25.03.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611080;2275;Послуги із поводж. з побут.відходами;зг.акта від 30.03.2026р.№74, Договір №31 від 29.01.2026р., ПДВ-34,19.
Повна картка транзакції →0615031;2275;Послуги із поводж. з побут.відходами;зг.акта від 30.03.2026р.№74, Договір №31 від 29.01.2026р., ПДВ-34,19.
Повна картка транзакції →0614060;2275;Послуги із поводж. з побут.відходами;зг.акта від 30.03.2026р.№74, Договір №31 від 29.01.2026р., ПДВ-34,19.
Повна картка транзакції →0614030;2275;Послуги із поводж. з побут.відходами;зг.акта від 30.03.2026р.№74, Договір №31 від 29.01.2026р., ПДВ-34,19.
Повна картка транзакції →0615031;2240;Компенсація за продукти харчування за участь у змаганнях; згідно наказу вiд 12.03.2026р. №62.
Повна картка транзакції →0611021; 2210; За товар; згiд накл. вiд 19.03.2026р.№36 Договiр №79 вiд 16.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →