367,29 грн
*;101;xxxx;;Військовий збір з допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx(101 Військовий збір з допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx;;;)
Повна картка транзакції →Заклад дошкільної освіти ясла-садок №5 "Факел (ЄДРПОУ 26243125): 659 транзакцій на 9,4 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ "УкрСиббанк"ЄДРПОУ 09807750 | 34 | 3,7 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 17 | 1,2 млн грн |
ГУК у Вінн.обл/м. Гайсин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 37 | 1,0 млн грн |
АТ"ОЩАДБАНК" ТВБВ№10001/0101 філіїЄДРПОУ 09302607 | 27 | 790,1 тис. грн |
ТОВ"Газоп.комп."Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 348,9 тис. грн |
ГУК у Вінн.обл/м. Гайсин/11011000.ЄДРПОУ 37979858 | 37 | 295,7 тис. грн |
ФОП Фидорчук Ярослав ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 109 | 261,5 тис. грн |
ФОП Богачук Олександр ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 90 | 222,1 тис. грн |
ТОВ " Мясний Дім Плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 24 | 203,7 тис. грн |
КП "Гайсинтеплотехсервіс"ЄДРПОУ 42262314 | 3 | 142,5 тис. грн |
ПП "ЕНЕРГОТРАНСЗАХІД"ЄДРПОУ 39634860 | 4 | 138,0 тис. грн |
ПП "Фортуна"ЄДРПОУ 13299288 | 25 | 119,1 тис. грн |
ТОВ "Енергум"ЄДРПОУ 39568531 | 3 | 103,1 тис. грн |
АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"СО"Гайсинські ЕМЄДРПОУ 25509897 | 6 | 96,8 тис. грн |
КП" Гайсинводоканал"ЄДРПОУ 36595337 | 5 | 83,8 тис. грн |
Вінн. філія ТОВ"Газороз.мережі УкраїниЄДРПОУ 45165321 | 6 | 48,2 тис. грн |
ТОВ "КОРОВАЙ-Т"ЄДРПОУ 46041980 | 85 | 41,0 тис. грн |
Гайсинська РО профс.працівників освітиЄДРПОУ 02663839 | 7 | 39,4 тис. грн |
ФОП Лещенко Леонід ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 39,1 тис. грн |
КНП Гайсинська ЦРЛ ГМРЄДРПОУ 36205651 | 2 | 36,8 тис. грн |
*;101;xxxx;;Військовий збір з допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx(101 Військовий збір з допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx;;;)
Повна картка транзакції →0611010;2273;за розподіл ел.енергії зг.договору№ГА-134100 від 01.01.2026,акт№8093549498654 від 16.03.2026;UA-2026-01-06-006574-а;в т.ч ПДВ-3358,98.
Повна картка транзакції →0611010;2210;за порохотяг зг.договору№30 від 24.02.2026,накладна№24 від 04.03.2026;UA-2026-02-27-006956-а;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№1 від 29.12.2025,накладна№661 від 09.03.2026;ID UA-2025-12-22-005544-а;в т.ч. ПДВ-1583,33
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№4 від 29.12.2025,накладна№7722 від 09.03.2026;ID UA-2025-12-23-010097-а;в т.ч. ПДВ-1102,40
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбання миючих та дезинфікуючих засобів зг.договору№36,накладна№77 від 11.03.2026;UA-2026-03-12-012788-а;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№6 від 01.01.2026,накладна№BG-0001386/ТГ від 09.03.2026;ID UA-2026-01-02-003611-а;в т.ч. ПДВ-658,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№2 від 29.12.2025,накладна№BG-0001383/ТГ від 09.03.2026;ID UA-2025-12-22-006526-а;в т.ч. ПДВ-604,80
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№20 від 05.01.2026,накладна№28 від 09.03.2026;ID UA-2026-01-07-002219-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;матеріали для ремонту водомереж зг.догов.№34,накладна№62 від 11.03.2026;UA-2026-03-12-012273-а;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№21 від 05.01.2026,накладна№29 від 09.03.2026;ID UA-2026-01-07-002306-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№8 від 01.01.2026,накладна№BG-0001384/ТГ від 09.03.2026;ID UA-2026-01-02-003780-а; в т.ч.. ПДВ-420,84
Повна картка транзакції →0611010;2210; придбання санітарно гігієнічних засобів зг.договору№36,накладна№77 від 11.03.2026;UA-2026-03-12-012788-а;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№11 від 05.01.2026,накладна№32 від 09.03.2026;ID UA-2026-01-08-005582-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№7 від 01.01.2026,накладна№BG-0001385/ТГ від 09.03.2026;ID UA-2026-01-02-003686-а;в т.ч. ПДВ-230,40
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№9 від 05.01.2026,накладна№31 від 09.03.2026;ID UA-2026-01-06-003415-а;без. ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;матеріали для ремонту електромереж зг.догов.№35 ,накладна№63 від 11.03.2026;UA-2026-03-12-012912-а;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№276 від 12.03.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№17 від 05.01.2026,накладна№33 від 09.03.2026;ID UA-2026-01-07-001514-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№222 від 10.03.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№190 від 09.03.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№257 від 11.03.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбання поліетиленової продукції(пакети для пакув.відходів) зг.договору№36,накладна№77 від 11.03.2026;UA-2026-03-12-012788-а;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2111;зарплата за першу половину березня 2026 на карткові рахунки працюючих.
Повна картка транзакції →0611010;2274;за газ природний зг.договору№01-11230/25-БО-Т від 21.10.2025,акт№б/н від 10.03.2026;UA-2025-10-23-006030-а;в т.ч ПДВ-19975,47.
Повна картка транзакції →