Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж (ЄДРПОУ 05486450): 682 транзакцій на 53,4 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ "Райффайзен Банк", м. ВінницяЄДРПОУ 23494105 | 97 | 31,2 млн грн |
Головне управління ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 52 | 7,1 млн грн |
ГУК у Він.обл./м. Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 78 | 6,0 млн грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 8 | 4,7 млн грн |
ГУК у Він.обл./м. Вінниця/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 59 | 1,7 млн грн |
ТОВ "СКАЙ СОФТ"ЄДРПОУ 32654545 | 4 | 418,7 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"ЄДРПОУ 41884537 | 3 | 307,0 тис. грн |
ТОВ "Енера Вінниця"ЄДРПОУ 41835359 | 6 | 274,3 тис. грн |
СПД Гамрецький Андрій АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 24 | 228,7 тис. грн |
ППО - ПКЗВО "ВГПК"ЄДРПОУ 34939241 | 26 | 206,5 тис. грн |
ФОП Кокошко Олег ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 180,6 тис. грн |
ФОП Кравчук Ігор МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 71 | 148,0 тис. грн |
КП "Вінницяводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 19 | 137,1 тис. грн |
ТОВ "М`ясний дім плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 8 | 109,2 тис. грн |
ВООП працівників освіти і наукиЄДРПОУ 02657365 | 33 | 91,0 тис. грн |
Нац. агенство із забезпечення якості вищої освітиЄДРПОУ 40927307 | 1 | 87,8 тис. грн |
ФОП Максименко Анжела ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 78,2 тис. грн |
ПрАТ "Тернопільський молокозавод"ЄДРПОУ 36903793 | 34 | 55,8 тис. грн |
ППО студентів КЗВО "ВГПК"ЄДРПОУ 34983243 | 7 | 48,1 тис. грн |
Центральний відділ ДВС м.ВінниціЄДРПОУ 40143408 | 12 | 31,6 тис. грн |
0611101;2282;За послуги доступу до мережі INTERNET;згідно рах.-акту №VL/3262-032026 вiд 17.03.2026р.та дог.№VL/3262 від 15.01.2026р.;ПДВ-550,00грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За ремонт виробн.обладнання їдальні(марміт ІІ-страв);згідно акту №1 вiд 19.03.2026р.та дог.№1 вiд 19.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За телекомунікаційні послуги;згідно рах.-акту №Т/2581-022026 вiд 17.03.2026р.та дог.№Т/2581 вiд 16.01.2026;ПДВ-161,00грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За перетікання реактивної енергії;згідно акту №2091300589428 вiд 20.03.2026р.та договір №120800 вiд 05.02.2026 року; в т. ч. ПДВ- 95,97 грн.;;;
Повна картка транзакції →Перерах.лікарняні найманим працівникам за лютий-березень xxxxр.;згідно дог.№05/С02-xxxx-101/54 від 09.02.xxxxр.та списків;Податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За вивiз та захоронення твердих побутових вiдходів;згідно акту № ОУ-127091 вiд 12.03.2026 р.та дог.№165/01-26 вiд 28.01.2026р.;в т ч ПДВ-708,91грн;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За послуги доступу до мережі INTERNET;згідно рах.-акту №VL\3262-022026 вiд 13.03.2026р.та дог.№VL/3262 від 15.01.2026р.;ПДВ-550,00грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За телекомунікаційні послуги;згідно рах.-акту №Т/2581-012026 вiд 13.03.2026р.та дог.№Т/2581 вiд 16.01.2026;ПДВ-161,00грн.;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв утриманий з лікарняних найманих працiвникiв за лютий-березень xxxxр. Перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв утриманий з лікарняних найманих працiвникiв за лютий-березень xxxxр. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий з лікарняних найманих працівників за лютий-березень xxxxр. Перераховано повнiстю(101 Військовий збір утриманий з лікарняних найманих працівників за лютий-березень xxxxр. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611101;2282;За меблі для навчальних аудиторій; згідно накладної №01/26 вiд 16.03.2026р.та договору №01/26 вiд 11.03.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;2282;За сидіння для унітазу; згідно накладної №ТМ-00000176 вiд 11.03.2026р.та договору №176 вiд 11.03.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;2282;Перерах.з/та пед.прац.за І пол.березня 2026р.;згідно дог.№05/С02-0000-101/54 від 09.02.2012р.та списків;Податки та збори перераховано повн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;Перерах.з/та пед.прац.за І пол. березня 2026р.;згідно дог.№05/С02-0000-101/54 від 09.02.2012р.та списків;Податки та збори перераховано повн.
Повна картка транзакції →0611102;2282;Перерах.з/та пед.прац.за І пол. березня 2026р.;згідно дог.№05/С02-0000-101/54 від 09.02.2012р.та списків;Податки та збори перераховано повн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За технічне обслуг.ПК ауд.26; згідно акта №3/3 вiд 10.03.2026р.та договору №3/3 вiд 10.03.2025р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;2282;За м`ясо (філе куряче, свинина, яловичина);зг.видат.накладної №572 вiд 02.03.2026р.та договору №1 вiд 23.01.2026р.;в т. ч. ПДВ-2000,00грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;Перерах.з/та пед.прац.за І пол. березня 2026р.;згідно дог.№05/С02-0000-101/54 від 09.02.2012р.та списків;Податки та збори перераховано повн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;Придбання інших матеріалів до комп`ютерної техніки (кабель мережевий); згідно накладної №5 вiд 10.03.2026р.та договору №5 вiд 10.03.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;2282;За витратні матеріали до оргтехніки (картридж); згідно накладної №6 вiд 10.03.2026р.та договору №6 вiд 10.03.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;2282;За овочі та фрукти; зг.видат.накладної №343 вiд 05.03.2026 року та договору №1 вiд 21.01.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За сік; згідно видаткової накладної №346 вiд 05.03.2026 року та договору №1 вiд 05.03.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За йогурт, кефір, сметану; зг. видаткової накладної № VJ000092354 вiд 05.03.2026 року та договору №45 вiд 02.02.2026р.; в т ч ПДВ-421,50грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За яйця столові курячі; згідно видаткової накладної № 344 вiд 05.03.2026 року та договору №2 вiд 21.01.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За масло селянське 73% "Молокія";згідно видаткової накладної №VJ000092353 вiд 05.03.2026р. та договору №46 вiд 21.01.2026р.; вт ч ПДВ-409,75грн.
Повна картка транзакції →