Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
2301110;2273;перетік.реактивн. ел.енергії; ДОГОВІР № 112900 від 11.03.2026 АКТ № 2097786180376 вiд 31.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-68.79 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію(пероксид водню);зг. ДОГОВІР № 05/06-3 від 05.06.2026 накладна № Р-00000023 вiд 11.06.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2230;морква; ДОГОВІР № 06/03/26-7 від 06.03.2026 накладна № 1059 вiд 04.06.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U157743394-1 вiд 08.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-13.90 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 27/05/26-3 від 27.05.2026 накладна № 344540 вiд 04.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-10.12 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.з розп.ел.енергiї за травень 26р.;Дог.№571000014954ЗП-2026вiд28.01.26;акт№40250060684619-1вiд02.06.26; ПДВ - 21,88 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2272;водовідведення(стоки); ДОГОВІР № 7383К від 26.02.2026 АКТ № В0-00018598/3 вiд 30.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-13.21 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Вiдпускнi, комп.вiдп. у 06.26р.Дог.465 Z вiд 28.01.13р.та сп.Под.та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Вiдпускнi,комп.вiдп. у 06.26р.Дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.п.пов.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Вiдпускнi у 06.26р.Дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.п.пов.
Повна картка транзакції →2301110;2111;Перерахування відпускних у 06.2026р.,Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з вiдпускних,комп.вiдп. у 06.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з вiдпускних,комп.вiдп. у 06.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдпускних,комп.вiдп. у 06.26р.Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдпускних,комп.вiдп. у 06.26р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Вiйськовий збiр утр.з вiдпускних,комп.вiдп. у 06.26р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Вiйськовий збiр утр.з вiдпускних,комп.вiдп. у 06.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Канцтовари (папiр ксерокс.);Дог.№22/05/26-1вiд 22.05.26;вид.накл.№81060 вiд 02.06.26; ПДВ - 12715,00 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Iнформ.посл.пов.з базами даних(пiдтрим.доступу суб.осв.дiял.до ЄДЕБО);Дог.№20 вiд 31.03.26;Акт №IР-0005777 вiд 09.06.26р; ПДВ - 6580,62 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;За тех.обслуг.лiфтiв за квiтень 26р.;Дог.№15 вiд 05.02.26;Акт №319 вiд 16.04.26; ПДВ - 6022,73 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;За тех.обслуг.лiфтiв за травень 26р.;Дог.№15 вiд 05.02.26;Акт №420 вiд 18.05.26; ПДВ - 6022,73 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з вiдпускних,комп.вiдп. у 06.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з вiдпускних,комп.вiдп. у 06.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдпускних,комп.вiдп. у 06.26р.Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдпускних,комп.вiдп. у 06.26р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;опл.посл.з вид.посiбникiв для працiвн.закл. освiти(друк)дог.47/05вiд19.05.26;акт ТВ-0000033вiд19.05.26; ПДВ - 1954,67 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Комплект.до комп.(карта пам`ятi);Дог.№02/04 вiд 01.05.26;вид.накл.№ВI-0000012вiд09.06.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2120 ЄСВ 22% з відпускних у 06.2026 перерахвоно повністю(101 2301110 2120 ЄСВ 22% з відпускних у 06.2026 перерахвоно повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з вiдпускних у 06.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з вiдпускних у 06.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;опл.посл.з вид.посiбникiв для працiвн.закл. освiти(палiтур.пос.)дог.45/05вiд19.05.26;акт ТВ-0000031вiд19.05.26; ПДВ - 1182,80 грн.
Повна картка транзакції →