КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ФЛОРІАНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 34377473): 394 транзакцій на 2,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Флоріанівська гімназія Козятинської МРЄДРПОУ 34377473 | 20 | 1,2 млн грн |
ГУДПС у Він обл/м.Козятин/71010000ЄДРПОУ 44069150 | 16 | 405,3 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Козятин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 14 | 327,6 тис. грн |
ФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 234 | 98,9 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він. обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 14 | 91,0 тис. грн |
АТ "Ощадбанк" м. ВінницяЄДРПОУ 09302607 | 7 | 71,4 тис. грн |
Вінницька філія ТОВ "Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 4 | 29,4 тис. грн |
ТзОВ "ГК"Нафтогаз Трейдінг"ЄДРПОУ 42399676 | 1 | 22,1 тис. грн |
ФОП Качківська Г.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 10,9 тис. грн |
Мiська профспiлка освiтиЄДРПОУ 40915360 | 7 | 9,8 тис. грн |
ДУ "Він.обл.центр контр. та проф.хв.Мін.ох.здор.України"ЄДРПОУ 38512294 | 4 | 4,2 тис. грн |
ПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757 | 65 | 3,5 тис. грн |
ТзОВ "НЗ СОФТ"ЄДРПОУ 44388197 | 1 | 1,5 тис. грн |
ТзОВ "Екснет монтаж"ЄДРПОУ 44445870 | 2 | 1,0 тис. грн |
КП " Чисте мiсто"ЄДРПОУ 41181994 | 3 | 603,99 грн |
ФОП Рудь М.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 400,00 грн |
*;101;34377473;;0611031 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз заробітної плати педагогічних працівників за 1 половину квітня 2026 року перераховано пов(101 0611031 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз заробітної плати педагогічних працівників за 1 половину квітня 2026 року перерахованоповністю 41033900 ЗУДБ2026)
Повна картка транзакції →*;101;34377473;;0611021 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз заробітної плати за 1 половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 0611021 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз заробітної плати за 1 половину квітня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611600;2111;Погашення кредиторської заборгованості з доплати педагогічним працівникам за березень 2026р.,вiдомість №873, дог.№22731003018 вiд 09.08.2022р.,постанова КМУ №1515 від 27.12.24 р.;податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг обслуговування програмного забезпечення "Курс"оновлення компоненту "ІСУО"; договір №9081 від 02.04.2026р , акт №1 від 02.04.2026;ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →*;101;34377473;;0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нараховано 22% на доплату педагогічним працівникам за(101 0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нараховано 22% на доплату педагогічним працівникамза березень 2026р постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 р перераховано повн…
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №32 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004489 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №17/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001173 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №32 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004457 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №31 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004484 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №36 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004459 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №17/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0004467 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №32 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004458 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №37 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004483 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №16/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001165 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №14/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0004454 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №12/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001161 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №12/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0004456 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №37 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004487 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №14/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001193 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №43 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004474 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №26 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004471 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №26 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004472 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №6/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0004470 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №28 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004485 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №34 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004455 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →