4 920,00 грн
0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 6 від 02.01.2026р. та нак.№ BG-0001637/ТГ від 16.03.2026р. в т.ч ПДВ-820,00
Повна картка транзакції →Заклад дошкільної освіти ясла -садок №4"Зірочка (ЄДРПОУ 26243131): 489 транзакцій на 9,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ТВБВ АТ "Ощадбанк"ЄДРПОУ 093002607 | 40 | 4,7 млн грн |
Головне управління ДПС у Вінницькій обЄДРПОУ 44069150 | 21 | 1,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Гайсин/11010100 ПДФОЄДРПОУ 37979858 | 39 | 1,1 млн грн |
ТОВ"ГК"Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 4 | 516,7 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000 в/зЄДРПОУ 37979858 | 39 | 305,7 тис. грн |
ДП ЗД "Укрінтеренерго"ЄДРПОУ 19480600 | 3 | 230,2 тис. грн |
ТОВ "М`ясний Дім Плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 24 | 190,9 тис. грн |
КП Гайсинтеплотехсервіс"ЄДРПОУ 42262314 | 3 | 142,5 тис. грн |
ПП"РЕМЕКС"ЄДРПОУ 23104713 | 73 | 137,6 тис. грн |
ФОП Богачук Олександр ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 38 | 113,0 тис. грн |
ПАт "Хмельницька маслосирбаза"ЄДРПОУ 00447729 | 40 | 101,1 тис. грн |
СО "Гайсинські електромережі"ЄДРПОУ 25509897 | 5 | 100,5 тис. грн |
Гайсинський водоканалЄДРПОУ 36595337 | 7 | 87,4 тис. грн |
ФОП Мазур Павло АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 87,3 тис. грн |
ТОВ "Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 7 | 87,2 тис. грн |
ПП "Енерготрансзахід"ЄДРПОУ 39634860 | 2 | 63,8 тис. грн |
ФОП Репінецький Віктор ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 20 | 60,1 тис. грн |
ТОВ "ОПТІМ-ПАЛИВО"ЄДРПОУ 40963889 | 1 | 58,5 тис. грн |
ТОВ "Країна Вільних"ЄДРПОУ 45122822 | 15 | 41,5 тис. грн |
Гайсинська райорган.профспілки освітиЄДРПОУ 02663839 | 6 | 39,2 тис. грн |
0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 6 від 02.01.2026р. та нак.№ BG-0001637/ТГ від 16.03.2026р. в т.ч ПДВ-820,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 14 від 19.01.2026р. та нак.№ 481 від 16.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;;; За мережеву карту відповідно до дог.№ 30 від 05.03.2026р. та нак.№ 144 від10.03.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2111 Перерахування готівки на виплату зарплати за 1 половину березня 2026 р. Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →*;101;26243131;;Перахування ЄСВ з зарплати за 1 половину березня 2026 р(101 0611010 2120 Перахування ЄСВ з зарплати за 1 половину березня 2026 р)
Повна картка транзакції →*;101;26243131;;Перерахування ПДФО з зарплати за 1 половину березня 2026 р.(101 0611010 2111 Перерахування ПДФО з зарплати за 1 половину березня 2026 р.)
Повна картка транзакції →*;101;26243131;;Перерахування військового збору з зарплати за 1 половину березня 2026 р.(101 0611010 2111 Перерахування військового збору з зарплати за 1 половину березня 2026 р.)
Повна картка транзакції →0611010;2273; За електроен відповід до дог.№ 758/01/26 від 02.01.2026р. та акта № 481 від 09.03.2026р. в т.ч ПДВ-3413,68
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 1 від 01.01.2026р. та нак.№ 666 від 09.03.2026р. в т.ч ПДВ-1710,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 6 від 02.01.2026р. та нак.№ BG-0001398/ТГ від 09.03.2026р. в т.ч ПДВ-1027,60
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 12 від 19.01.2026р. та нак.№ 227 від 09.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 15 від 22.01.2026р. та нак.№ ЦХЕБ0001120 від 10.03.2026р. в т.ч ПДВ-812,84
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 8 від 12.01.2026р. та нак.№ Рем-0000655 від 10.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 5 від 02.01.2026р. та нак.№ ЦХЕБ0001121 від 10.03.2026р. в т.ч ПДВ-297,52
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 11 від 14.01.2026р. та нак.№ Рем-0000656 від 10.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;;; За техобслуговування котельні відповідно до дог.№ ТО-4-2026 від 09.01.2026р. та акта № 16 від 10.03.2026р. в т.ч ПДВ-7915,98
Повна картка транзакції →0611010;2210;;; За матеріали для ремонту господ способом відповідно до дог.№ 31 від 10.03.2026р. та нак.№ 23/02 від 10.03.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;;; За матеріали для ремонту водомережі відповідно до дог.№ 31 від 10.03.2026р. та нак.№ 23/02 від 10.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;;; За офісне приладдя відповідно до дог.№ 30 від 05.03.2026р. та нак.№ 144 від 10.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;;; За матеріали для ремонту електромережі відповідно до дог.№ 31 від 10.03.2026р. та нак.№ 23/02 від 10.03.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2275; за вивіз сміття відповідно до договор у№ 17 від 02.02.2026р. та акта № 122 від 10.03.2026р. в т.ч ПДВ-75,66
Повна картка транзакції →0611010;2240;;; За інтернет відповідно до дог.№ 15343 від 05.01.2026р. та акта № 2 від 10.03.2026р. в т.ч ПДВ-58,33
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 8 від 12.01.2026р. та нак.№ Рем-0000414 від 03.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 6 від 02.01.2026р. та нак.№ BG-0001148/ТГ від 02.03.2026р. в т.ч ПДВ-533,00.
Повна картка транзакції →0611010;2220;;; За лікарські засоби згідно дог. № 29 від 05.03.2026р. та № ВИ-0000008 від 05.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →