869,40 грн
0611021;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 27.02.2026р. накладна №315/1 вiд 30.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →ОПОРНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 38986337): 948 транзакцій на 21,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Опорний КЗ "Ліцей Козятинської МР"ЄДРПОУ 38986337 | 85 | 8,4 млн грн |
ГУДПС у Він обл/м.Козятин/71010000ЄДРПОУ 44069150 | 52 | 3,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Козятин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 49 | 2,9 млн грн |
АТ "Ощадбанк" м. ВінницяЄДРПОУ 09302607 | 35 | 1,7 млн грн |
КП " Чисте мiсто"ЄДРПОУ 41181994 | 10 | 1,5 млн грн |
АТ "УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750 | 36 | 1,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він. обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 65 | 802,4 тис. грн |
ТОВ "Мясний Дім Плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 63 | 254,7 тис. грн |
ТОВ " КРАЇНА ВІЛЬНИХ "ЄДРПОУ 45122822 | 53 | 172,4 тис. грн |
ТОВ " ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВІСЄДРПОУ 41987461 | 5 | 155,3 тис. грн |
ФОП Сокол Віолетта ОлегівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 115,0 тис. грн |
ФОП Дяченко А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 65 | 105,4 тис. грн |
ФОП Петрик Л.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 81,9 тис. грн |
ФОП Павловський А.Б.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 65,8 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго"/СО "Хмільницькі ЕМ"ЄДРПОУ 25510305 | 5 | 56,2 тис. грн |
СПД Валюшко Т. Б.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 55,6 тис. грн |
ФОП Дочев Дмитро ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 38 | 40,6 тис. грн |
ФОП Калашнікова Н.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 10 | 38,0 тис. грн |
ТзОВ "СДС-ІНВЕСТ"ЄДРПОУ 31325298 | 16 | 36,4 тис. грн |
| 10 | 36,0 тис. грн |
0611021;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 27.02.2026р. накладна №315/1 вiд 30.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №16 вiд 17.04.2026 року, накладна №РН-0001205 вiд 28.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №3/1 вiд 18.02.2026р. накладна №314/1 вiд 30.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 27.02.2026 року, накладна №РН-0034441 вiд 28.04.2026року ;в т. ч. ПДВ-60,00
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 27.02.2026р. накладна №315/2 вiд 30.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00023307 вiд 30.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-37,80
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00023047 вiд 29.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-37,80
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00022806 вiд 28.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-33,60
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00022807 вiд 28.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-21,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00023308 вiд 30.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-21,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00023048 вiд 29.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-21,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00022808 вiд 28.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-8,40
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00023049 вiд 29.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-8,40
Повна картка транзакції →0611021;2272; за водопостачання та абонентське обслуговування.за квітень 2026р; договір №384 від 18.02.2026р , акт №0384-04 від 30.04.2026р ; ПДВ- 508,96
Повна картка транзакції →0611021;2272; за водовідведення та абонентське обслуговування.за квітень 2026р; договір №384/1 від 18.02.2026р , акт №0384/1-04 від 30.04.2026р ; ПДВ-363,69
Повна картка транзакції →*;101;38986337;;0611600 2120 Погаш кредит заборг за єдиний соц. внесок нарахований 22% на допл. пед.прац. за квітень 2026 р. , пост.КМУ №1515 від 27.12.2024(101 0611600 2120 Погаш кредит заборг за єдиний соц. внесок нарахований 22% на допл. пед.прац. за квітень 2026 р. , пост.КМУ №1515 від 27.12.2024р. пер.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 19.01.2026р. накладна №1284 вiд 21.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №10 вiд 04.03.2026 року, накладна №РН-0032256 вiд 21.04.2026року ;в т. ч. ПДВ-900,00
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №11 вiд 05.03.2026р. накладна №629 вiд 21.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240; послуги дератизації та дезінфекції за квітень 2026р.;договір №54/9 від 06.02.2026р. ,акт №ЛХ-821/6 від 30.04.2026р.;ПДВ-115,72:КЕКД 25010100
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-140126-10 вiд 15.01.2026 року, накладна № 00022553 вiд 27.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-8,40
Повна картка транзакції →0611031;2111;Заробітна плата педагогічних працівників за 2 половину квітня 2026 року , податки та збори перераховано повністю, вiдомість№1314, договір №22803000199 вiд 05.08.2022року, 41033900 ;ЗУДБ2026
Повна картка транзакції →0611021;2111;Заробітна плата за 2 половину квітня 2026 року , податки та збори перераховано повністю, вiдомість №1324, №1329, договір №22803000199 вiд 05.08.2022року
Повна картка транзакції →0611600;2111;Доплата педагогічним працівникам за квітень 2026 року , вiдомість №417 договір №22803000199 вiд 05.08.2022року , постанова№1515 від 27.12.2024року , податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611031;2111;Заробітна плата педагогічних працівників за 2 половину квітня 2026 року ,податки та збори перераховано повністю, вiдомість №1317, договір №1 вiд 27.09.2005року , 41033900; ЗУДБ2026
Повна картка транзакції →