19 800,00 грн
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000095 вiд 13.02.26р., дог. №1196 вiд 23.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →дошкільний навчальний заклад №7 (ЄДРПОУ 38394724): 389 транзакцій на 17,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АБ "УКРГАЗБАНК"ЄДРПОУ 23697280 | 25 | 8,5 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 29 | 2,4 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 22 | 2,0 млн грн |
ТОВ "ВIНПРОДПЛЮС"ЄДРПОУ 44930156 | 74 | 1,4 млн грн |
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 6 | 1,1 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 25 | 559,6 тис. грн |
ФОП КНИГА Тетяна IгорiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 18 | 341,6 тис. грн |
ТОВ "Е IНЖИНIРИНГ"ЄДРПОУ 42503825 | 5 | 292,2 тис. грн |
АТ"Вiнницяобленерго" СО ВМЕМЄДРПОУ 25509880 | 9 | 143,9 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 18 | 139,8 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 12 | 110,9 тис. грн |
ТОВ "НАШ ХЛIБ Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489 | 9 | 102,8 тис. грн |
ФОП МОРОЗ Богдан ГеннадiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 96,8 тис. грн |
ФОП МIЩУК Д.Є.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 21 | 87,3 тис. грн |
ФОП КЛИМЧУК Олена ЗахарiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 68,9 тис. грн |
ФОП Андрiйченко Тетяна ВiкторiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 64,4 тис. грн |
ФОП Андрiйченко Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 54,3 тис. грн |
ФОП Мiщук Дiна ЕвгенiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 14 | 53,4 тис. грн |
ФОП Климчук Олена ЗахарiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 38,5 тис. грн |
КЗ "ДНЗ № 7 ВМР"ЄДРПОУ 38394724 | 6 | 35,3 тис. грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000095 вiд 13.02.26р., дог. №1196 вiд 23.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за розподiл електр.енергiї; Акт №8093298886414 вiд 12.02.26р., дог.№164200 вiд 15.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-3006,27.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 20.02.26р., дог. №101 вiд 05.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 20.02.26р., дог. №209 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-2631,44.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №11 вiд 20.02.26р., дог. №99 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-2186,90.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Проф. внески утриманi iз зарплати за лютий 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №15 вiд 20.02.26р., дог. №1095 вiд 20.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000174 вiд 03.02.26р., дог. №533 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №21 вiд 20.02.26р., дог. №1097 вiд 20.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №31 вiд 20.02.26р., дог. №62 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-755,29.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000068 вiд 03.02.26р., дог. №529 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню систем очищення питної води; Акт №143 вiд 06.02.26р., дог.№7 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38394724;;Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за лютий 2026р., 8,41%.Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за лютий 2026р., 8,41%.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;38394724;;Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за лютий 2026р., 22%.Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за лютий 2026р., 22%.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0004734 вiд 03.02.26р., дог. №530 вiд 15.01.26р.;в.т.ч ПДВ-275,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000204 вiд 04.02.26р., дог. №534 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000202 вiд 03.02.26р., дог. №535 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0004735 вiд 03.02.26р., дог. №531 вiд 15.01.26р.;в.т.ч ПДВ-145,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000279 вiд 12.02.26р., дог. №1090 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000201 вiд 03.02.26р., дог. №536 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0007309 вiд 03.02.26р., дог. №1096 вiд 20.01.26р.;в.т.ч ПДВ-93,20.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi посл.; акт-рах.№363441021318279562 вiд 25.02.26р., дог.№363441 вiд 28.01.26р.;в т.ч.ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000157 вiд 03.02.26р., дог. №532 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл. за посл. формув.серт.ключа на 1р. та над. прав.викор.(програм. компл. "Варта");зг.акта№ВПФ-38394724 вiд 11.02.26р.,дог.№ВПФ 38394724 вiд 11.02.26р.;в.т.ч.ПДВ-45,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за телекомунiкацiйнi послуги;рах.-акт№1221/26*5973911 вiд 25.02.26р., дог.№1221/26 вiд 28.01.26р.;в т.ч.ПДВ-38,33.
Повна картка транзакції →