Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж (ЄДРПОУ 05486450): 682 транзакцій на 53,4 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ "Райффайзен Банк", м. ВінницяЄДРПОУ 23494105 | 97 | 31,2 млн грн |
Головне управління ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 52 | 7,1 млн грн |
ГУК у Він.обл./м. Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 78 | 6,0 млн грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 8 | 4,7 млн грн |
ГУК у Він.обл./м. Вінниця/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 59 | 1,7 млн грн |
ТОВ "СКАЙ СОФТ"ЄДРПОУ 32654545 | 4 | 418,7 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"ЄДРПОУ 41884537 | 3 | 307,0 тис. грн |
ТОВ "Енера Вінниця"ЄДРПОУ 41835359 | 6 | 274,3 тис. грн |
СПД Гамрецький Андрій АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 24 | 228,7 тис. грн |
ППО - ПКЗВО "ВГПК"ЄДРПОУ 34939241 | 26 | 206,5 тис. грн |
ФОП Кокошко Олег ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 180,6 тис. грн |
ФОП Кравчук Ігор МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 71 | 148,0 тис. грн |
КП "Вінницяводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 19 | 137,1 тис. грн |
ТОВ "М`ясний дім плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 8 | 109,2 тис. грн |
ВООП працівників освіти і наукиЄДРПОУ 02657365 | 33 | 91,0 тис. грн |
Нац. агенство із забезпечення якості вищої освітиЄДРПОУ 40927307 | 1 | 87,8 тис. грн |
ФОП Максименко Анжела ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 78,2 тис. грн |
ПрАТ "Тернопільський молокозавод"ЄДРПОУ 36903793 | 34 | 55,8 тис. грн |
ППО студентів КЗВО "ВГПК"ЄДРПОУ 34983243 | 7 | 48,1 тис. грн |
Центральний відділ ДВС м.ВінниціЄДРПОУ 40143408 | 12 | 31,6 тис. грн |
0611101;2282;За водовідведення;згідно акту №ВО-00013297/2 вiд 24.04.2026 р.та договір №324С вiд 05.02.2026 р.; в т. ч. ПДВ-2431,00 грн.;;;
Повна картка транзакції →*;101;05486450;;0611101 2282 ЄСВ на заг.держ.соц.страх.22%-6810,30; 8,41%-0,00 нарах.на з/ту прац.за квітень 2026р. Пер.повн(101 0611101 2282 ЄСВ на заг.держ.соц.страх.22%-6810,30; 8,41%-0,00 нарах.на з/ту прац.за квітень 2026р. Пер.повн)
Повна картка транзакції →*;101;05486450;;0611101 2282 ПДФО із з/ти працiвникiв за квітень 2026р.Перераховано повн.(101 0611101 2282 ПДФО із з/ти працiвникiв за квітень 2026р.Перераховано повн.)
Повна картка транзакції →0611101;2282;Експлуат.посл.по утр. буд.(дезінсекція, дератизація);зг.акту№ Р0000001257 від 24.04.2026 р та дог.№189/26від 26.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;05486450;;0611101 2282 Податок з доходiв стипендії сиріт в межах граничного доходу за квітень 2026р. Перераховано повнiстю(101 0611101 2282 Податок з доходiв стипендії сиріт в межах граничного доходу за квітень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611101;2282;За послуги доступу до мережі INTERNET;згідно рах.-акту №VL/3262-042026 вiд 27.04.2026р.та дог.№VL/3262 від 15.01.2026р.;ПДВ-550,00грн.;;;
Повна картка транзакції →0611102;2282;Перерах.аліменти із з/ти пед.прац.Дмитришина Д.О. за квітень 2026р.;зг.постанови від 01.11.2022р.та суд/наказу №127/21397/22 від 26.10.2022р.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За перетікання реактивної енергії;згідно акту №2094540792315 вiд 27.04.2026р.та договір №120800 вiд 05.02.2026 року; в т. ч. ПДВ- 283,01 грн.;;;
Повна картка транзакції →*;101;05486450;;0611101 2282 Військовий збір утриманий із з/ти працівників за квітень 2026р.Перераховано повн.(101 0611101 2282 Військовий збір утриманий із з/ти працівників за квітень 2026р.Перераховано повн.)
Повна картка транзакції →0611101;2282;За водопостачання; згідно акту №ВО-00013297/1 вiд 16.04.2026 року та договору №324 вiд 05.02.2026 року; в т. ч. ПДВ- 175,46 грн.;;;
Повна картка транзакції →*;101;05486450;;0611101 2282 Військовий збір утриманий зі стипендії сиріт в межах граничного доходу за квітень 2026р.Перераховано повнiстю(101 0611101 2282 Військовий збір утриманий зі стипендії сиріт в межах граничного доходу за квітень 2026р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611101;2282;За телекомунікаційні послуги;згідно рах.-акту №Т/2581-032026 вiд 27.04.2026р.та дог.№Т/2581 вiд 16.01.2026;ПДВ-161,00грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За обслуг.організаційної техніки(відновлення картриджів);згідно акту №4/3 вiд 24.04.2026р.та дог.№4/3 вiд17.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За обслуг.організаційної техніки(ремонт принтера);згідно акту №4/2 вiд 24.04.2026р.та дог.№4/2 вiд 17.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За послуги із заміни в ЄДЕБО користувача уповноваж. су`єкта; зг. акту № ІР-0010664 вiд 28.04.2026 р.та дог. №416-С-2 вiд 27.04.2026 р.; в т. ч. ПДВ- 25,00 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За послуги із заміни в ЄДЕБО користувача уповноваж. су`єкта; зг. акту № ІР-0010663 вiд 27.04.2026 р.та дог. №416-С-1 вiд 23.04.2026 р.; в т. ч. ПДВ- 25,00 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За постачання теплової енергії; згідно акта №4680 вiд 24.04.2026 року та дог. № Т-19 вiд 17.03.2026 року; в т. ч. ПДВ-19,06 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За послуги кваліфікованого електронного підпису (послуги у сфері інформатизації); зг.акту №Ів-0000858 вiд 21.04.2026р.та договору №Ів-0000858 вiд 14.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;2282;За дистанційне обслуговування програмного забезпечення АС-Кошторис;згідно акту №119вф4 вiд 22.04.2026р.та дог.№119вф вiд 09.04.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За дистанційне обслуговування програмного забезпечення АС-Кошторис;згідно акту №119вф3 вiд 20.04.2026р.та дог.№119вф вiд 09.04.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За ел.енергію; згідно акта №1020956-2603-1 вiд 15.04.2026 року та дог. №401000279 вiд 10.03.2025 року; в т. ч. ПДВ-3790,08 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За бланки та папки; згідно видаткової накладної №ОМ-0000107 вiд 15.04.2026 року та договору №ОМ-0000107 вiд 15.01.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За бензин А-95;згідно видаткової накладної №85324 вiд 13.04.2026 року та договір №040405-13/04/2026-ШК01881 вiд 13.04.2026 року; в т. ч. ПДВ- 1281,67 грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За вивiз та захоронення твердих побутових вiдходів;згідно акту № ОУ-129524 вiд 21.04.2026 р.та дог.№165/01-26 вiд 28.01.2026р.;в т ч ПДВ-832,19грн;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За обслуг.організаційної техніки(заправка картриджів);згідно акту №4/1 вiд 21.04.2026р.та дог.№4/1 вiд 08.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →