Оратівська селищна рада (ЄДРПОУ 04327985): 488 транзакцій на 18,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Оратівське відділення ВФ КБ ПриватбанкЄДРПОУ 21724222 | 62 | 5,9 млн грн |
ГУ ДПС у Віннницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 25 | 2,5 млн грн |
Вінницьке облуправління АТ"Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 32 | 2,3 млн грн |
ГУК у Віницьк.обл./смт Оратів/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 38 | 2,2 млн грн |
ТОВ "ЕНЕРДЖИГАЗТРЕЙД"ЄДРПОУ 43729979 | 6 | 1,9 млн грн |
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"ЄДРПОУ 23494105 | 20 | 1,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 38 | 609,6 тис. грн |
Вінницяобленерго СОВінницькі східні ЕМЄДРПОУ 25510216 | 21 | 608,0 тис. грн |
ФОП Журавінський Василь ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 251,4 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 2 | 104,4 тис. грн |
АТ "УКРПОШТА"ЄДРПОУ 21560045 | 3 | 99,8 тис. грн |
ТОВ "ПАВЕРТРЕЙД"ЄДРПОУ 43120417 | 8 | 80,0 тис. грн |
Пашківська-Белеля Тетяна ВалеріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 78,6 тис. грн |
ФОП Данилюк Катерина ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 51 | 78,2 тис. грн |
ПП Редакція газети "Обрії Оратівщини"ЄДРПОУ 25495356 | 6 | 77,6 тис. грн |
ТОВ "ЦРІ"ЄДРПОУ 43665638 | 1 | 62,0 тис. грн |
Липовецький ВДВС у Вінницькому р-ніЄДРПОУ 34246125 | 5 | 55,9 тис. грн |
ФОП Бірчак Антоніна ПетрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 43,9 тис. грн |
ПП "ВІНАСТЕРІСК"ЄДРПОУ 35542326 | 6 | 37,0 тис. грн |
ФОП Хондарова Валентина ІллівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 31,3 тис. грн |
*;101;04327985;;101 0110150, 2111, військовий збір із розрахункових за березень 2026 р. податки та збори перераховано повністю(101 0110150, 2111, військовий збір із розрахункових за березень 2026 р. податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240; За публікацію матеріалів, статей, вітань згідно акту виконаних робіт № 1 від 23.03.2026р. та договору № 41 від 17.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуга з ремонту автомобільного транспорту GEELY EMGRAND згідно акту №42 від 24.03.2026р та дог.№ 42 від 23.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Кошти на відрядження згідно реєстру № 26 згідно авансових звітів № 16 та 17 від 23.03.2026р. ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за канцтовари (папка швидкозшивач) згідно накладної №Дк03/94 від 23.03.2026р. договір № 45 від 23.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210; за матеріали (ручка дверна) для провед. ремонт. робіт господ. способом згідно накл. №107 від 23.03.2026р. та договору № 43 від 23.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за лампи світлод. згідно накадної № 107 від 23.03.2026р. згідно договору № 43від 23.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2250;Кошти на відрядження Барському І. І. згідно аванс. звіту №18 від 23.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210; за матеріали для ремонтут водомережі (кран кульовий, фум стрічка, трійник 1/2) згідно накл. №107 від 23.03.2026р. та договору№ 43 від 23.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування витрат за електроенергію згідно акту № 9 від 19.03.2026р. та довору №4 від 23.01.2026р.;в т.ч ПДВ-29,88.
Повна картка транзакції →0110150;2240;відшкодування витрат за поштові послуги Фененко О. Д. згідно авансоого звіту №19 від 23.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210; за конверт С6 зідно накладної №Дк03/95 від 23.03.2026р. та договору № 44 від 23.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118220;2210;за конверти С6 згідно накладної № Дк03/95 від 23.03.2026р. та договору № 44 від 23.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за рахунок коштів ФСС за березень xxxx р. Сербіній Тетяні Володимирівні ;податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →Лікарняні за рахунок коштів ФСС за березень xxxx року згідно списку № 25 ;податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 , податок з доходів із лікарняних за рахунок коштів ФСС за березень xxxx року;податки та збори перераховано повністю(101 , податок з доходів із лікарняних за рахунок коштів ФСС за березень xxxx року;податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101, військовий збір із лікарняних за рахунок коштів ФСС за березень xxxx року.;перераховано повністю(101, військовий збір із лікарняних за рахунок коштів ФСС за березень xxxx року.;перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги програмного забезпечення (доступ до платформи TNDR) згідно акту наданих послуг № 22343 від 18.03.2026 та договору №22343 від 18.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150,2240,За надання консультативних послуг з питань інормат. та адміністр. програмного забезпечення Є-Облік згідно акту здачі-прийняття послуг №29 від 16.03.2026р. та договору № 29 від 16.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водовідведення згідно актів виконаних робіт №58 та 59 від 16.03.2026р. та договіру №6 від 19.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водопостачання згідно акту викон. робіт № 120,121 від 16.03.2026р. та договіру №7 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-265,47.
Повна картка транзакції →0110150;2240; За заправку картриджів згідно акту наданих послуг № ДС-00002045, ДС-00001768 від 17.03.2026р. та договору № 39 від 16.03.2026р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за миючі, санітарно - гігієнічні товари та поліет. продукцію для пакув. відходів згідно накладної №Дк02/106 від 12.03.2026р. тадоговору № 37 від 12.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за миючі та санітарно - гігієнічні товари, згідно накладної №Дк03/65 від 16.03.2026р. та договору № 38 від 16.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2275 За вивіз ТПВ згідно акту виконаних робіт № 105 від 11.03.2026р. та згідно договору №5 від 15.01.2026р р.в т.ч ПДВ-39,33.
Повна картка транзакції →