1 150,00 грн
ПлатникДПТНЗ "Козятин. ВПУ залізн.транспорту"ЄДРПОУ 02549658
→
ОдержувачФОП Дяченко А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611091;2230;За продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №316 вiд 01.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →Державний професійно-технічний навчальний заклад (ЄДРПОУ 02549658): 909 транзакцій на 25,6 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ"ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 02549658 | 109 | 5,8 млн грн |
ТОВ "КРМБ ПМК-9"ЄДРПОУ 43282813 | 19 | 3,4 млн грн |
ГУДПС у Вiн.обл./м.Козятин/71010000ЄДРПОУ 44069150 | 65 | 2,9 млн грн |
АТ"УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750 | 102 | 2,9 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Козятин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 80 | 2,4 млн грн |
ДПТНЗ "Козятинське МВПУЗТ"ЄДРПОУ 14305909 | 50 | 2,4 млн грн |
ДПТНЗ Козятинське МВПУЗТЄДРПОУ 02549658 | 52 | 1,5 млн грн |
ТОВ "ВIННИЦЯ-ОБЛТЕПЛОЕНЕРГО"ЄДРПОУ 40644382 | 4 | 1,4 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 71 | 653,2 тис. грн |
ПП "Енерготрансзахiд"ЄДРПОУ 39634860 | 19 | 511,0 тис. грн |
ВСП"КДФ"фiлiї"Центр буд.-мон.робiт таЄДРПОУ 41149437 | 60 | 274,5 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 7 | 193,3 тис. грн |
АТ"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"СО"ХмiльницькiЕМ"ЄДРПОУ 25510305 | 18 | 158,7 тис. грн |
ФОП Котлярова Анастасiя РусланiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 110,0 тис. грн |
ПП Панчук С.Б.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 16 | 106,9 тис. грн |
ФОП Нiколюк Руслан ЄвгеновичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 99,9 тис. грн |
ФОП Дяченко А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 39 | 90,6 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВIС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 64,6 тис. грн |
Первинна профспiлкова органiзацiя КВПУЄДРПОУ 33604961 | 29 | 56,8 тис. грн |
ФОП Пявка Iлля IгоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 52,8 тис. грн |
0611091;2230;За продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №316 вiд 01.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2240;За послуги зв`язку за квiтень м-ць 2026; дог. №35 вiд 26.02.26, акт вик.роб. №35 вiд 05.05.26; ПДВ-162,87
Повна картка транзакції →0611091;2240;За послуги з обслугов. протипожежної сигналiзацiї за квiтень м-ць 2026; дог. №22 ТПС вiд 26.01.26, акт вик. роб. №ОУ-0000629 вiд 04.05.26; ПДВ-109,17
Повна картка транзакції →0611091;2250;Вiдшкодування витрат за вiдрядження за квiтень м-ць 2026р.; згiдно реєстру звiтiв про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №2 вiд 22.04.2026р.
Повна картка транзакції →0611091;2230;За продукти харчування; договiр №01/04 вiд 01.04.26, накладна №318 вiд 01.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;3110;Заходи iз створення безбар’єрного простору (платформа пiдйомна з вертикальним перемiщенням для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення з перехiдним майданчиком); договiр №1-П вiд 01.05.26, накладна №24-Н вiд 01.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;3110;Заходи iз створення безбар’єрного простору (металевий пандус з поручнями); договiр №2-П вiд 01.05.26, накладна №23-Н вiд 01.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2273;За ел. енерг. за квiтень м-ць 2026; дог. №КО-100200/1 вiд 12.03.26, акт вик.роб. №1911356-2604-1 вiд 11.05.26; ПДВ-6161,67
Повна картка транзакції →0611091;2273;За активну ел. енерг. за квiтень м-ць 2026; дог. №853/01/26 вiд 06.01.26, акт вик. роб. №903 вiд 30.04.26; ДК №86/2023 (304) вiд30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-1470,17
Повна картка транзакції →0611091;2273;За активну ел. енерг. за квiтень м-ць 2026; дог. №853/01/26 вiд 06.01.26, акт вик. роб. №903 вiд 30.04.26; ДК №72/2024 (211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-1300,50
Повна картка транзакції →0611091;2273;За активну ел. енерг. за квiтень м-ць 2026; дог. №853/01/26 вiд 06.01.26, акт вик. роб. №903 вiд 30.04.26; ДК №86/2023 (313) вiд30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-1197,33
Повна картка транзакції →0611091;2273;За активну ел. енерг. за квiтень м-ць 2026; дог. №853/01/26 вiд 06.01.26, акт вик. роб. №903 вiд 30.04.26; ДК №72/2024 (28) вiд13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-1083,33
Повна картка транзакції →0611091;2210;За паливно-мастильнi матерiали (бензин); договiр №01/05 вiд 01.05.26, накладна №01/05-9195324971 вiд 04.05.26; ПДВ-10761,00
Повна картка транзакції →0611091;2240;За електр. комун. послуги за квiтень м-ць 2026; дог. №0504004220005202 вiд 03.02.26, акт вик. роб. №0504004220005202.4.2026. вiд 30.04.26; ПДВ-1015,62
Повна картка транзакції →0611091;2210;За придбання матерiалiв (провiд ПВС, клеми) для ремонту електромереж; договiр №4 вiд 29.04.26, накладна №286 вiд 05.05.26; БезПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210;За iнформацiйну продукцiю (стенд "Охорона працi"); договiр №46129 вiд 30.04.26, накладна №46129 вiд 05.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2250;Вiдшкодування витрат за вiдрядження за квiтень м-ць 2026р.; згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих навiдрядження або пiд звiт №12 вiд 01.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За придбання матерiалiв (короб) для ремонту електромереж; договiр №4 вiд 29.04.26, накладна №147 вiд 05.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210;За придбання матерiалiв для ремонту водомереж; договiр №4 вiд 29.04.26, накладна №146 вiд 05.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210;За придбання будiвельних матерiалiв (ручка дверна) для проведення ремонтних робiт господарським способом; договiр №4 вiд 29.04.26, накладна №146 вiд 05.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2250;Вiдшкодування витрат за вiдрядження за травень м-ць 2026р.; згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих навiдрядження або пiд звiт №14 вiд 05.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За паливно-мастильнi матерiали (масло "Штiль"); договiр №4 вiд 29.04.26, накладна №286 вiд 05.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210;За придбання iнструментiв (сверло) для проведення ремонтних робiт господарським способом; договiр №4 вiд 29.04.26, накладна №146 вiд 05.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210;За придбання будiвельних матерiалiв (силiкон) для проведення ремонтних робiт господарським способом; договiр №4 вiд 29.04.26, накладна №148 вiд 05.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. з/п за II пол. квiтня м-ця 2026; дог.№063 вiд 23.10.08; перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →