Комунальна організація - Вінницький обласний центр народної творчості (ЄДРПОУ 02215147): 415 транзакцій на 3,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 21724222 | 57 | 1,5 млн грн |
Головне управління ДПС у Вінницьк облЄДРПОУ 44069150 | 33 | 413,6 тис. грн |
ГУК у Він.обл./ м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 30 | 326,5 тис. грн |
ГУК у Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 46 | 98,1 тис. грн |
ФОП Котов К.Р.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 53,5 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 2 | 51,8 тис. грн |
ФОП Суржикова Н.Ю.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 47,0 тис. грн |
ФОП Дерев`янко Л.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 13 | 41,4 тис. грн |
ВОУА муздрамтеатр ім.М.К.СадовськогоЄДРПОУ 02224761 | 3 | 41,2 тис. грн |
ФОП Асадчих В.І.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 9 | 39,0 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 6 | 32,3 тис. грн |
ТОВ "Газопост комп "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 28,0 тис. грн |
УК у м. Вінниці/отг м.Вінниця/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 1 | 24,0 тис. грн |
ТОВ "ПОДІЛЛЯ-Т"ЄДРПОУ 42201885 | 2 | 19,9 тис. грн |
ФОП Білик О.О.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 19,2 тис. грн |
ФОП Дмитренко С.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 18,9 тис. грн |
Вінн.обл.організ.проф.прац.культурЄДРПОУ 02657218 | 19 | 18,7 тис. грн |
ФОП Адамовський Ю.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 18,5 тис. грн |
Діденко М.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 15,4 тис. грн |
Вінниц академічн обласний театр ляльокЄДРПОУ 02224755 | 3 | 15,0 тис. грн |
0614081;2240;за послуги з дистанційного сервісного обслуговування програмного забезпечення АС-Кошторис в березні 2026 року ;зг Акту №104вф3вiд 16.03.2026 року та згідно договору №104вф вiд 16.03.2026 року; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0614081;2240;за послуги з користування мережею iнтернета;зг Акту №03-0370_ЦП вiд 09.03.2026 року та згідно договору №3326/72 вiд 08.01.2026року.;в т.ч. ПДВ-70,00 грн.;
Повна картка транзакції →0614081;2272;за водопостачання;зг акту №ВО-00011235/1 вiд 17.03.2026р.та договору 545 вiд 21.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-28,30 грн.;
Повна картка транзакції →0614081;2272;за водовідведення;зг акту №ВО-00011235/2 вiд 17.03.2026р.та договору 545 вiд 21.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-22,02 грн.;
Повна картка транзакції →0614081;2111;профспiлковi внески зг заяв працiвникiв iз відпускних, м/д за березень 2026 року;
Повна картка транзакції →0614081;2272;за водовідведення;зг акту №ВО-00011235/3 вiд 17.03.2026р.та договору 545 вiд 21.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-8,81 грн.;
Повна картка транзакції →*;101;02215147;;0614081 2120 єдиний соцiальний внесок на відпускні, м/д за березень 2026 року перераховано повнiстю(101 0614081 2120 єдиний соцiальний внесок на відпускні, м/д за березень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02215147;;0614081 2111 податок з доходiв фiзичн осiб iз відпускних, м/д за березень 2026 року перераховано повнiстю(101 0614081 2111 податок з доходiв фiзичн осiб iз відпускних, м/д за березень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02215147;;0614081 2111 вiйськовий збiр iз відпускних, м/д за березень 2026 року перераховано повнiстю(101 0614081 2111 вiйськовий збiр iз відпускних, м/д за березень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0614081;2210;за однорічні рослини (саджанці);зг накладної 1 вiд 05.03.2026 року та згідно договору 05-03-26 вiд 05.03.2026 року.;БезПДВ
Повна картка транзакції →0614081;2210;за квіткову продукцію для відзначення заход до проєкту праців культури особливі-Ю.Коновалова;згідно накладної №26-02-26 вiд 26.02.2026 року та згідно договору 04-02-26 вiд 04.02.2026 року;БезПДВ
Повна картка транзакції →0614081;2210;за квіткову продукцію для відзначення заход до 20-річ ювіл колектив "Зорецвіт";згідно накладної №19-02-26 вiд 19.02.2026 року та згідно договору 04-02-26 вiд 04.02.2026 року;БезПДВ
Повна картка транзакції →0614081;2210;за квіткову продукцію для відзначення заход до дня молитви;згідно накладної №24-02-26 вiд 24.02.2026 року та згідно договору 04-02-26 вiд 04.02.2026 року;БезПДВ
Повна картка транзакції →0614081;2210; вiдшкодування за придбан коровая сувенірн; згiдно звiту про використан коштiв/електроних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт 4 вiд 05.03.2026р. та договору 633 вiд 16.02.2006р.;
Повна картка транзакції →0614081;2210;за квіткову продукцію для відзначення заход до покладання "Небесна сотня";згідно накладної №20-02-26 вiд 20.02.2026 року та згідно договору 04-02-26 вiд 04.02.2026 року;БезПДВ
Повна картка транзакції →0614081;2111; заробiтна плата за І половину березня 2026 року та відпускні, м/д за березень 2026 року; зг договору 633 вiд 16.02.2006р.; Податки i збори перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →0614081;2210; вiдшкодування за придбан запасних частин до автомобіля (зовнішній , шруз, наружний шруз); згiдно звiту про використан коштiв/електроних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт 6 вiд 06.03.2026р. та договору 633 вiд 16.02.2006р.;
Повна картка транзакції →0614081;2240;за виготовлення інформаційної продукції (виготовлення відеосюжету до творчої зустрічі "Крізь покоління-у живому слові" з Ю.Коноваловою);зг Акту №05-03-26 вiд 05.03.2026року та згідно договору №03-03-26 вiд 03.03.2026 року; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0614081;2210;придбання матеріалів для ремонту водомереж (лічильник води, комплект з`єднувальник);зг накладної 416 вiд 04.03.2026 року та згідно договору 015791/1 вiд 04.03.2026 року.;в т.ч.ПДВ-442,04 грн.
Повна картка транзакції →0614081;2240; вiдшкодування за поточний ремонт автомобіля; згiдно звiту про використан коштiв/електроних грошей, виданих на вiдрядження абопiд звiт 7 вiд 06.03.2026р. та договору 633 вiд 16.02.2006р.;
Повна картка транзакції →0614081;2240;за послуги охорони офiсного примiщення з автоматичн тактикою;зг Акту №БГ-0001026 вiд 05.03.2026р. та зг договору 6 вiд 09.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-174,17 грн.;
Повна картка транзакції →0614081;2240;за послуги по здiйсненню пожежного спостереження;зг Акту №3 вiд 05.03.2026 року та згідно договору №23 ТПС вiд 08.01.2026 року;в т.ч.ПДВ-170,34 грн.;
Повна картка транзакції →0614081;2111;профспiлковi внески зг заяв працiвникiв iз заробiтної плати за І половину березня 2026 року та відпускні, м/д за березень 2026року;
Повна картка транзакції →0614081;2240;за утримання в належному стані внутрішн мереж водопостачання (розпломбування, пломбування лічильника, зняття, установка водочільника);зг Акту №415 вiд 05.03.2026 року та згідно договору №015791 вiд 04.03.2026 року; в т.ч.ПДВ-136,93 грн.;
Повна картка транзакції →0614081;2240;за послуги з технічного обслуговування вогнегасників;зг Акту №ТО-26/059 вiд 05.03.2026 року та згідно договору №26/055 вiд 03.03.2026 року; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →