Територіальний центр соціального обслуговування Хмільницького району (ЄДРПОУ 25983179): 430 транзакцій на 6,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВОУ АТ "ОЩАДБАНК"ЄДРПОУ 09302607 | 55 | 3,5 млн грн |
ГУДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 30 | 1,0 млн грн |
ГУК у Вінницькій обл.с.Уланів 11010100ЄДРПОУ 37979858 | 50 | 781,8 тис. грн |
ГУ ДКСУ у Вінницькій обл./Вінницька область 11010100ЄДРПОУ 37979858 | 53 | 225,1 тис. грн |
ФОП Попов Олександр ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 176,0 тис. грн |
ФОП Шурман Світлана Мар`янівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 53 | 134,8 тис. грн |
КП "Уланівкомунсервіс"ЄДРПОУ 38041923 | 19 | 116,8 тис. грн |
ТОВ "ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВІС"ЄДРПОУ 41987461 | 3 | 116,4 тис. грн |
ТОВ "ТОРГ-МТК"ЄДРПОУ 40853728 | 6 | 107,7 тис. грн |
СПД Котенкевич Надія МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 77,3 тис. грн |
ФОП Власюк Л.Я.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 56,0 тис. грн |
ТОВ «Електрика для вас»ЄДРПОУ 45134890 | 2 | 49,1 тис. грн |
ПП "Хлібна мова"ЄДРПОУ 38344060 | 6 | 47,6 тис. грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 6 | 47,4 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго", СО "Хмільницькі ЕМ"ЄДРПОУ 25510305 | 5 | 46,2 тис. грн |
КНП «Уланівський ЦПМСД»ЄДРПОУ 43908905 | 2 | 42,9 тис. грн |
ФОП Котенкевич Ольга МихайлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 38,6 тис. грн |
ФОП Ярош Г.К.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 38 | 36,5 тис. грн |
ПП Овсянюк Дмитро ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 34,3 тис. грн |
ФОП Штанько Олександр СергійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 18,0 тис. грн |
*;101;25983179;;101 0813193 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за другу половину березня 2026 р. Перераховано повністю.(101 0813193 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за другу половину березня 2026 р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →лікарняні за березень xxxx р. Податки та збори перераховано повністю; договір №40 від 23.11.xxxxр.;
Повна картка транзакції →*;101;25983179;;101 0813193 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати за другу половину березня 2026 р.; Перераховано повністю.(101 0813193 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати за другу половину березня 2026 р.; Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813121;2272; відшкодування за водопостачання за лютий 2026 р.; згідно договору №3 від 27.02.2024 р. додат. угода №5 від 17.03.2026 р. та Акт № 1 від 17.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx р. Перераховується повністю;(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx р. Перераховується повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 військовий збір утримано із лікарняних за березень xxxx р. Перераховується повністю(101 військовий збір утримано із лікарняних за березень xxxx р. Перераховується повністю)
Повна картка транзакції →лікарняні за лютий xxxx р. Податки та збори перераховано повністю; договір №40 від 23.11.xxxxр.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий xxxx р. Перераховується повністю;(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий xxxx р. Перераховується повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 військовий збір утримано із лікарняних за лютий xxxx р. Перераховується повністю(101 військовий збір утримано із лікарняних за лютий xxxx р. Перераховується повністю)
Повна картка транзакції →0813121;3110;за комп`ютерне обладнання (ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8); згідно договору №50 від 04/03.2026 р. та накладна №199 від 04.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за меблі; згідно договору №48 від 04.03.2026 р. та накладна №7 від 04.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за придбання конструкційних матеріалів (керамічна плитка); згідно договору №71 від 11.03.2026 р. та накладна №10 від 13.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;3110;за металопластикову конструкцію (перегородку); згідно договору № 60 від 11.03.2026 р. та накладна №2 від 11.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за телевізійне обладнання (телевізор та кронштейн до телевізора); згідно договору №44 від 03.03.2026 р. та накладна № 3 від 03.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2240;за послуги з утримання в належному стані системи електропостачання у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання; згідно договору №72 від 13.03.2026 р. та акт №1 від 13.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за комп`ютерне обладнання (принтер БФПЕpson Eco Tank L3250); згідно договору №49 від 04.03.2026 р. та накладна №191 від 04.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за придбання матеріалів для ремонту системи водовідведення господарським способом; згідно договору №64 від 11.03.2026 р. та накладна № 3 від 13.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; згідно договору №70 від 11.03.2026р. та накладна №9 від 13.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2220; за придбання медичного обладнання (тонометр напівавтомат ProMedlc); згідно договору №75 від 16.03.2026 р. та накладна №2 від16.03.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за придбання господарського інвентарю (сокира та напилок); згідно договору №66 від 11.03.2026 р. та накладна №5 від 13.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за придбання господарчих товарів (відро для сміття, офісне відро, килимок); згідно договору №75 від 16.03.2026 р. та накладна №4 від 16.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за канцтовари; згідно договору №61 від 11.03.2026 р. та накладна № 03/46 від 11.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210; за придбання комплектувальних виробів і матеріалів до невиробничого обладнання; згідно договору №69 від 11.03.2026 р. та накладна №8 від 13.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за паливно-мастильні матеріали (масло до бензопили); згідно договору №65 від 11.03.2026 р. та накладна №4 від 13.03.2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за придбання господарчих товарів (відра,совок,віник,швабра); згідно договору №53 від 09.03.2026 р. та накладна №2 від 09.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →