Територіальний центр соціального обслуговування Хмільницького району (ЄДРПОУ 25983179): 430 транзакцій на 6,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВОУ АТ "ОЩАДБАНК"ЄДРПОУ 09302607 | 55 | 3,5 млн грн |
ГУДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 30 | 1,0 млн грн |
ГУК у Вінницькій обл.с.Уланів 11010100ЄДРПОУ 37979858 | 50 | 781,8 тис. грн |
ГУ ДКСУ у Вінницькій обл./Вінницька область 11010100ЄДРПОУ 37979858 | 53 | 225,1 тис. грн |
ФОП Попов Олександр ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 176,0 тис. грн |
ФОП Шурман Світлана Мар`янівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 53 | 134,8 тис. грн |
КП "Уланівкомунсервіс"ЄДРПОУ 38041923 | 19 | 116,8 тис. грн |
ТОВ "ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВІС"ЄДРПОУ 41987461 | 3 | 116,4 тис. грн |
ТОВ "ТОРГ-МТК"ЄДРПОУ 40853728 | 6 | 107,7 тис. грн |
СПД Котенкевич Надія МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 77,3 тис. грн |
ФОП Власюк Л.Я.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 56,0 тис. грн |
ТОВ «Електрика для вас»ЄДРПОУ 45134890 | 2 | 49,1 тис. грн |
ПП "Хлібна мова"ЄДРПОУ 38344060 | 6 | 47,6 тис. грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 6 | 47,4 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго", СО "Хмільницькі ЕМ"ЄДРПОУ 25510305 | 5 | 46,2 тис. грн |
КНП «Уланівський ЦПМСД»ЄДРПОУ 43908905 | 2 | 42,9 тис. грн |
ФОП Котенкевич Ольга МихайлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 38,6 тис. грн |
ФОП Ярош Г.К.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 38 | 36,5 тис. грн |
ПП Овсянюк Дмитро ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 34,3 тис. грн |
ФОП Штанько Олександр СергійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 18,0 тис. грн |
*;101;xxxx;;101 військовий збір утримано із лікарняних за березень xxxx р. Перераховується повністю(101 військовий збір утримано із лікарняних за березень xxxx р. Перераховується повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2273;оплата за розподіл електричної енергії; згідно договору №ХМ-100500/2026 від 26.01.2026 р. та акт №8090308535296 від 31.03.2026р.;в т. ч. ПДВ- 1770,69
Повна картка транзакції →0813121; 2111; розрахункові за квітень 2026 р. Податки та збори перераховано повністю;договір №40 від 23.11.2017р.;
Повна картка транзакції →0813121;2210;за хлорне вапно; згідно договору №82 від 31.03.2026 р. та накладна № 03/136 від 01.04.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;25983179;;101 0813121 2120 Сплата єдиного соціального внеску 22% нарахованого на розрахункові за квітень 2026 р. Перераховано повністю.(101 0813121 2120 Сплата єдиного соціального внеску 22% нарахованого на розрахункові за квітень 2026 р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;25983179;;101 0813121 2111 Податок з доходів фізичних осіб із розрахункових за квітень 2026 р. Перераховано повністю.(101 0813121 2111 Податок з доходів фізичних осіб із розрахункових за квітень 2026 р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;25983179;;101 0813121 2111 Військовий збір 5% із розрахункових за квітень 2026 р.; Перераховано повністю.(101 0813121 2111 Військовий збір 5% із розрахункових за квітень 2026 р.; Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813121;2240;за поточний ремонт внутрішніх приміщень у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання; згідно договору № 80 від25.03.2026 р. та акт № 5 від 25.03.2026 р.; в т. ч. ПДВ- 7111,00
Повна картка транзакції →0813121;2210;за м`ясорубку Grunhelm AM6 180SB; згідно договору №77 від 23.03.2026 р. та накладна №5 від 23.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2240;за послуги з улаштування каналізаційної мережі у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання; згідно договору №76 від 19.03.2026 р. та акт № від 25.03.2026 р.; в т. ч. ПДВ - 5166,80
Повна картка транзакції →0813121;2230;за хліб; згідно договору №24 від 15.01.2026 р. та накладна №32 від 27.03.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 1520,29
Повна картка транзакції →0813121;2230;за м`ясо; згідно договору №1 від 18.12.2025 р. та накладна №6745 від 25.03.2026 р.;в т.ч. ПДВ - 832,01
Повна картка транзакції →0813121;2240;за послуги з ремонту електромереж у відділення стаціонарного догляду для постійного проживання; згідно договору № 79 від 25.03.2026 р. та акт №4 від 25.03.2026 р.;в т.ч. ПДВ- 516,80
Повна картка транзакції →0813121;2272; за водопостачання; згідно договору №41 від 24.02.2026 р. та Акт № РЛЗ-000687 від 23.03.2026 р.;в т.ч ПДВ- 350,00
Повна картка транзакції →0813121;2240;за доступ до мережі інтернет; згідно договору №29 від 29.01.2026 р. та акт №340 від 23.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за придбання матеріалів для ремонту водомережі (водопровідний кран); згідно договору №74 від 16.03.2026 р. та накладна №5 від 16.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210; за миючі засоби; згідно договору №81 від 25.03.2026 р. та накладна №9 від 25.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210;за канцтовари; згідно договору №78 від 24.03.2026 р. та накладна №03/96 від 24.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2111; заробітна плата за другу половину березня 2026 р. Податки та збори перераховано повністю;договір №40 від 23.11.2017 р.;
Повна картка транзакції →0813193; 2111; заробітна плата за другу половину березня 2026 р. Податки та збори перераховано повністю;договір №40 від 23.11.2017р.;
Повна картка транзакції →*;101;25983179;;101 0813121 2120 Сплата єдиного соціального внеску 22% нарахованого на заробітну плату за другу половину березня 2026 р. Перераховано повніс(101 0813121 2120 Сплата єдиного соціального внеску 22% нарахованого на заробітну плату за другу половину березня 2026 р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;25983179;;101 0813121 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за другу половину березня 2026 р. Перераховано повністю.(101 0813121 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за другу половину березня 2026 р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;25983179;;101 0813121 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати за другу половину березня 2026 р.; Перераховано повністю.(101 0813121 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати за другу половину березня 2026 р.; Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813121;2273; відшкодування за електричну енергію за січень та лютий 2026 р.; згідно договору №3 від 27.02.2024 р. додат. угода №5 від 17.03.2026 р. та акт №1 від 17.03.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;25983179;;101 0813193 2120 Сплата єдиного соціального внеску 22% нарахованого на заробітну плату за другу половину березня 2026 р. Перераховано повніс(101 0813193 2120 Сплата єдиного соціального внеску 22% нарахованого на заробітну плату за другу половину березня 2026 р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →