Оратівська селищна рада (ЄДРПОУ 04327985): 488 транзакцій на 18,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Оратівське відділення ВФ КБ ПриватбанкЄДРПОУ 21724222 | 62 | 5,9 млн грн |
ГУ ДПС у Віннницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 25 | 2,5 млн грн |
Вінницьке облуправління АТ"Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 32 | 2,3 млн грн |
ГУК у Віницьк.обл./смт Оратів/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 38 | 2,2 млн грн |
ТОВ "ЕНЕРДЖИГАЗТРЕЙД"ЄДРПОУ 43729979 | 6 | 1,9 млн грн |
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"ЄДРПОУ 23494105 | 20 | 1,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 38 | 609,6 тис. грн |
Вінницяобленерго СОВінницькі східні ЕМЄДРПОУ 25510216 | 21 | 608,0 тис. грн |
ФОП Журавінський Василь ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 251,4 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 2 | 104,4 тис. грн |
АТ "УКРПОШТА"ЄДРПОУ 21560045 | 3 | 99,8 тис. грн |
ТОВ "ПАВЕРТРЕЙД"ЄДРПОУ 43120417 | 8 | 80,0 тис. грн |
Пашківська-Белеля Тетяна ВалеріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 78,6 тис. грн |
ФОП Данилюк Катерина ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 51 | 78,2 тис. грн |
ПП Редакція газети "Обрії Оратівщини"ЄДРПОУ 25495356 | 6 | 77,6 тис. грн |
ТОВ "ЦРІ"ЄДРПОУ 43665638 | 1 | 62,0 тис. грн |
Липовецький ВДВС у Вінницькому р-ніЄДРПОУ 34246125 | 5 | 55,9 тис. грн |
ФОП Бірчак Антоніна ПетрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 43,9 тис. грн |
ПП "ВІНАСТЕРІСК"ЄДРПОУ 35542326 | 6 | 37,0 тис. грн |
ФОП Хондарова Валентина ІллівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 31,3 тис. грн |
0110150;2250;Кошти на відрядження Ларіоновій Лесі Володимирівні згідно аванс. звіту № 23 від 06.04.2026 ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2250;Кошти на відрядження Герасику Сергію Михайловичу згідно аванс. звіту №24 від 06.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуга по доставці виконавців робіт згідно акту №2300204572 від 07.04.2026р та договору № 300498351 від 06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-44,77.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за поліетиленову продукцію для пакування сміття (пакети для сміття) згідно накладної №Дк04/07 від 06.04.2026р. та договору № 54від 06.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210; за матеріали (блок віконний) для провед. ремонт. робіт господ. способом згідно накладної №38 від 06.04.2026р. та договору № 53 від 06.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2274;за розподіл природного газу згідно акту №YVI00005980 від 31.03.2026р. та договору №42ВВ13-11941-23 від 30.12.2025р.;в т.ч ПДВ-69,77.
Повна картка транзакції →Лікарняні за рахунок коштів ФСС за березень xxxx року згідно списку № 30 ;податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0110150;2111;Відпускні за квітень 2026 р. згідно списку № 31. ;податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2120, Єдиний страховий внесок на відпускні за квітень 2026р. 22% - 11473,00, перераховано повністю(101 0110150, 2120, Єдиний страховий внесок на відпускні за квітень 2026р. 22% - 11473,00, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240; За публікацію матеріалів, статей, вітань згідно акту виконаних робіт № 2/2 від 02.04.2026р. та договору № 41 від 17.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2111, податок з доходів із відпускних за квітень 2026р. , податки та збори перераховано повністю(101 0110150, 2111, податок з доходів із відпускних за квітень 2026р. , податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2111;Відпускні за квітень 2026 р. Дерунець Наталії Валеріївні. ;податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за папір офісний А4 згідно накладної № ВІ-00000226 від 01.04.206р. та згідно договору №01.04.2026.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за канцтовари згідно накладної №Дк03/34 від 01.04.2026р. та договору № 49 від 01.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2111, військовий збір із відпускних за квітень 2026 р. податки та збори перераховано повністю(101 0110150, 2111, військовий збір із відпускних за квітень 2026 р. податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;відшкодування за дизельне паливо Євро-5, Хриптієвському С.М. згідно авансового звіту №22 від 02.04.2026р ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за матеріали для ремонту електромереж (автоматичний вимикач 6А) згідно накадної №30 від 01.04.2026р. згідно договору № 50 від 01.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 , податок з доходів із лікарняних за рахунок коштів ФСС за березень xxxx року;податки та збори перераховано повністю(101 , податок з доходів із лікарняних за рахунок коштів ФСС за березень xxxx року;податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2250;Кошти на відрядження Ларіоновій Лесі Володимирівні згідно аванс. звіту № 21 від 01.04.2026р. ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101, військовий збір із лікарняних за рахунок коштів ФСС за березень xxxx року.;перераховано повністю(101, військовий збір із лікарняних за рахунок коштів ФСС за березень xxxx року.;перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за мастило універсальне MANNOL М-40 згідно накадної № 48 від01.04.2026р. згідно договору № 48 від 01.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2273;за електроенергію згідно акту приймання-передачі №434 від 31.03.2026р. та договору №049-ЕГТ-26/Е від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-42839,08.
Повна картка транзакції →0110150;2210; за будівельні матеріали, інвентар для провед. ремонт. робіт господарським способом згідно накл. №109 від 01.04.2026р. та договору № 47 від 01.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150,2111, Розрахункові за дні невик.відпустки 2025- 2026 р .Пендальчуку Василю Миколайовичу, податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2120, Єдиний страховий внесок на розрах. за нев. дні відп.за 2025- 2026 р. 22% -1873,25, перераховано повністю(101 0110150, 2120, Єдиний страховий внесок на розрах. за нев. дні відп.за 2025- 2026 р. 22% -1873,25, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →