4 824,00 грн
0615031;2273; вiдшкодування витрат за електроенергiю; акт№ 566 вiд 31.05.2026.,договiр №118 вiд 15.07.2025р. та дод.угода №3 вiд 12.05.2026,; ПДВ-804,00.
Повна картка транзакції →Транзакція від 29.06.2026: ОБЛДЮСШ СКВС перерахував ПП "СПIЛЬНIСТЬ IНТЕРЕСIВ" 234 328,62 грн. 0615031;2240; за послуги оренди примiщення; акт№ 540 вiд 31.05.2026.,договiр №118 вiд 15.07.2025р. та дод.угода №3 вiд 12.05.2026, ; ПДВ-39054,77.
0615031;2273; вiдшкодування витрат за електроенергiю; акт№ 566 вiд 31.05.2026.,договiр №118 вiд 15.07.2025р. та дод.угода №3 вiд 12.05.2026,; ПДВ-804,00.
Повна картка транзакції →0615031;2272; вiдшкодування витрат за водопостачання та водовiдведення; акт№ 566 вiд 31.05.2026.,договiр №118 вiд 15.07.2025р. та дод.угода№3 вiд 12.05.2026, ; ПДВ-107,50.
Повна картка транзакції →0615031;2240; за послуги оренди примiщення; акт№ 540 вiд 31.05.2026.,договiр №118 вiд 15.07.2025р. та дод.угода №3 вiд 12.05.2026, ; ПДВ-37334,12.
Повна картка транзакції →0615031;2240; за послуги оренди примiщення; акт№ 428 вiд 30.04.2026, договiр №118 вiд 15.07.2025, дод.уг №2 вiд 26.01.2026; ПДВ-76388,89.
Повна картка транзакції →0615031;2240; за послуги оренди примiщення; акт№314 вiд 31.03.2026., дод.уг №2вiд 26.01.2026, договiр №118 вiд 15.07.2025; ПДВ-28289,16.
Повна картка транзакції →0615031;2240; за послуги оренди примiщення; акт№314 вiд 31.03.2026., дод.уг №2вiд 26.01.2026, договiр №118 вiд 15.07.2025; ПДВ-48099,72.
Повна картка транзакції →0615031;2240; за послуги оренди примiщення; акт№172 вiд 28.02.2026., дод.уг №2вiд 26.01.2026, договiр №118 вiд 15.07.2025; ПДВ-76388,89.
Повна картка транзакції →0615031;2240; за послуги оренди примiщення; акт№35 вiд 31.01.2026., дод.уг №2вiд 26.01.2026, договiр №118 вiд 15.07.2025; ПДВ-76388,89.
Повна картка транзакції →