Транзакція від 29.06.2026: КНП "ТМО "ВОЦЕМДМК ВОР" перерахував КНП "Центр первинної медико-санiтарної 8 740,25 грн. 0712070; 2610; Вiдшк.за електропостачання ; зг.акта №6г вiд 18.06.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-1456,71
0712070; 2610; Вiдшк.за теплопостачання ; зг.акта №6г вiд 18.06.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-516.27
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання i водовiдведення ; зг.акта №6г вiд 18.06.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-219,04
Повна картка транзакції →0611010;2274;Оплата за вiдшкодування за розподiл прир.газу.;зг.акт №6 вiд 16.06.26р. дог.№1185 вiд 23.01.26р.;в т.ч.ПДВ-7,06грн.
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за електропостачання акт №6а вiд 18.06.2026р.згiдно договора №1 вiд 19.01.2026р.; ПДВ-238,15грн .
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за теплопостачання акт №6а вiд 18.06.2026р.згiдно договора №1 вiд 19.01.2026р.; ПДВ-76,37грн .
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення акт №6а вiд 18.06.2026р.згiдно договора №1 вiд 19.01.2026р.; ПДВ-24,11грн .
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електропостачання ; зг.акта №5a вiд 19.05.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-2037.07
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за теплопостачання ; зг.акта №5a вiд 19.05.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-1378.04
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання i водовiдведення ; зг.акта №5а вiд 19.05.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-235.45
Повна картка транзакції →0611010;2274;Оплата за вiдшкодування за розподiл прир.газу.;зг.акт №5 вiд 18.05.26р. дог.№1185 вiд 23.01.26р.;в т.ч.ПДВ-7,06.
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за теплопостачання акт №5в вiд 19.05.2026р.згiдно договора №1 вiд 19.01.2026р.; ПДВ-250,87грн .
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за електропостачання акт №5в вiд 19.05.2026р.згiдно договора №1 вiд 19.01.2026р.; ПДВ-234,29грн .
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення акт №5в вiд 19.05.2026р.згiдно договора №1 вiд 19.01.2026р.; ПДВ-20,82грн .
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за теплопостачання ; зг.акта №4а вiд 17.04.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-3182,79
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електропостачання ; зг.акта №4а вiд 17.04.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-1159,74
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання i водовiдведення ; зг.акта №4а вiд 17.04.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-350,93
Повна картка транзакції →0611010;2274;Оплата за вiдшкодування за розподiл прир.газу.;зг.акт №4 вiд 16.04.26р. дог.№1185 вiд 23.01.26р.;в т.ч.ПДВ-7,06.
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за теплопостачання, приєднанне навантаження акт №4в вiд 17.04.2026р.згiдно договора №1 вiд 19.01.2026р.; ПДВ-477,00грн .
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за електропостачання акт №4в вiд 17.04.2026р.згiдно договора №1 вiд 19.01.2026р.; ПДВ-232,27грн .
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення акт №4в вiд 17.04.2026р.згiдно договора №1 вiд 19.01.2026р.; ПДВ-19,31грн .
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за теплопостачання ; зг.акта №3а вiд 19.03.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-4904,90
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електропостачання ; зг.акта №3а вiд 19.03.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-5423,13
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання i водовiдведення ; зг.акта №3а вiд 19.03.26р. Дог.№3 вiд 09.01.26р.;ПДВ-357,98
Повна картка транзакції →0611010;2274;Оплата за вiдшкодування за розподiл прир.газу.;зг.акт №3 вiд 17.03.26р. дог.№1185 вiд 23.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1822,01.
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за теплопостачання, приєднанне навантаження акт №3в вiд 19.03.2026р.згiдно договора №1 вiд 19.01.2026р.; ПДВ-646,65грн .
Повна картка транзакції →