15 485,90 грн
0218410;2610;За телекомунiкацiйнi послуги.зг.акта в/р №959 вiд 23.06.26;дог 52/2026 вiд 27.05.26;;в т.ч. ПДВ-2580,98 грн.
Повна картка транзакції →Транзакція від 26.06.2026: КП"РК"Місто над Бугом" перерахував КФ КРРТ 17 248,90 грн. 0218410;2610;За телекомунiкацiйнi послуги.зг.акта в/р №958 вiд 23.06.26;дог 13/2026 вiд 21.01.26;;в т.ч. ПДВ-2874,82 грн.
0218410;2610;За телекомунiкацiйнi послуги.зг.акта в/р №959 вiд 23.06.26;дог 52/2026 вiд 27.05.26;;в т.ч. ПДВ-2580,98 грн.
Повна картка транзакції →2918110;2240;за телекомунiкацiйнi послуги з питань оповiщення;Акт в/р №893 вiд 05.06.2026р. договор №10/2026/17 вiд 26.01.2026р.;ПДВ-302,50.
Повна картка транзакції →0218410;2610;За телекомунiкацiйнi послуги.зг.акта в/р №776 вiд 08.05.26;дог 13/2026 вiд 21.01.26;;в т.ч. ПДВ-2782,08 грн.
Повна картка транзакції →2918110;2240;за телекомунiкацiйнi послуги з питань оповiщення;Акт в/р №675 вiд 12.05.2026р. договор №10/2026/17 вiд 26.01.2026р.;ПДВ-302.50.
Повна картка транзакції →0218410;2610;За телекомунiкацiйнi послуги.зг.акта в/р №575 вiд 23.04.26;дог 13/2026 вiд 26.01.26;;в т.ч. ПДВ-2870,85 грн.
Повна картка транзакції →2918110;2240;за телекомунiкацiйнi послуги з питань оповiщення;Акт в/р №464 вiд 06.04.2026р. договор №10/2026/17 вiд 26.01.2026р.;ПДВ-302.50.
Повна картка транзакції →2918110;2240;за телекомунiкацiйнi послуги з питань оповiщення;Акт в/р №225 вiд 23.03.2026р. договор №10/2026/17вiд 26.01.2026р.;ПДВ-302.50.
Повна картка транзакції →0218410;2610;За телекомунiкацiйнi послуги.зг.акта в/р №340 вiд 13.03.26;дог 13/2026 вiд 21.01.26;;в т.ч. ПДВ-2596,61 грн.
Повна картка транзакції →0218410;2610;За телекомунiкацiйнi послуги.зг.акта в/р №77 вiд 13.02.26;дог 13/2026 вiд 21.01.26;;в т.ч. ПДВ-2872,88 грн.
Повна картка транзакції →2918110;2240;за телекомунiкацiйнi послуги з питань оповiщення;Акт в/р №15 вiд 11.02.2026р. договор №10/2026/17 вiд 26.01.2026р.;ПДВ-302,50.
Повна картка транзакції →