Транзакція від 15.04.2026: Виконком Вінницької міської ради перерахував ТОВ "ТВГ Український папір" 42 516,00 грн. 0210150;2210;придбан. канцтоварів (папір для друку);дог.№ 96/03-26 від 20.03.2026 накл.№ КК-02602776 від 08.04.2026;в т.ч. ПДВ - 7086,…
0813102;2210;за придбання миючих засобів;накладна №ГГ-02600753 від 17.06.2026р; договір №34 від 19.05.2026р.;в т.ч ПДВ-918,60.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за придбання миючих засобів;накладна №ГГ-02600754 від 10.06.2026р; договір №34 від 19.05.2026р.;в т.ч ПДВ-1148,25.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за придбання миючих засобів;накладна №ГГ-02600755 від 10.06.2026р; договір №34 від 19.05.2026р.;в т.ч ПДВ-459,30.
Повна картка транзакції →0110150;2210; За папір для друку А-4; накл №КК-02604095 від 29.05.2026р., договір №69 від 14.05.2026р.; ПДВ-24100,00;
Повна картка транзакції →0813102;2210;миючі засоби;накладна №ГГ-02600717 від 03.06.2026р; договір №34 від 19.05.2026р.;в т.ч ПДВ-4389,75.
Повна картка транзакції →0813102;2210;миючі засоби;накладна №ГГ-02600715 від 03.06.2026р; договір №34 від 19.05.2026р.;в т.ч ПДВ-2103,11.
Повна картка транзакції →0813102;2210;миючі засоби;накладна №ГГ-02600714 від 03.06.2026р; договір №34 від 19.05.2026р.; в т.ч ПДВ-1457,15.
Повна картка транзакції →0813102;2210;миючі засоби;накладна №ГГ-02600717 від 03.06.2026р; договір №34 від 19.05.2026р.; в т.ч ПДВ-107,48.
Повна картка транзакції →0118220;2210; За папір для друку А-4; накл №КК-02602576 від 17.04.2026р., договір №26 від 10.03.2026р.; ПДВ-24027,87;
Повна картка транзакції →0210160;2210;придбан. канцтоварів (папір для друку);дог.№ 96/03-26 від 20.03.2026 накл.№ КК-02602775 від 08.04.2026;в т.ч. ПДВ - 16534,00 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2210;придбан. канцтоварів (папір для друку), дод. уг. 2 від 05.01.26;дог.№ 52/03-25 від 03.03.2025 накл.№ КК-02600244 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ - 16813,85 грн.
Повна картка транзакції →