250,00 грн
0711101 2282 оплата за заправку картріджа згідно акта №582 вiд 26.06.2026 договір №61 вiд 26.06.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →Транзакція від 10.04.2026: ГМФК перерахував ПП "Омега" 300,00 грн. 0711101 2282 оплата за ремонт принтера згідно акта №336 вiд 09.04.2026 договір №34 вiд 09.04.2026;Без ПДВ
0711101 2282 оплата за заправку картріджа згідно акта №582 вiд 26.06.2026 договір №61 вiд 26.06.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104;2240;послуги з обслуговування комп`ютерної техніки;акт№688 від 22.06.2026р.,дог№136 від 22.06.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за заправку картриджів згідно з договором б/н від 15.06.2026 р., акт № 639 від 15.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2240;послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної техніки;акт№576 від 01.06.2026р.,дог№104 від 01.06.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →