Платіж №327049969

2301040;2275;вiдшкодування коштiв за використанi дрова; акт 1 вiд 22.06.2026р, дог 1 вiд 15.06.2026р,в т.ч.ПДВ-3708,01

0611021;2240;оплата послуг медичного огляду згідно Акту №1 від 17.06.2026р., та договору №11 від 17.06.2026 року; Без ПДВ.,

0813104; 2275; за використані дрова; згідно договору № 16 від 13.03.2026 року ; згідно накладної № 30 від 18.06.2026 року; у т.ч. ПДВ - 13269,46

0813104; 2240; за експлуатаційні послуги; згідно договору № 15 від 13.03.2026 року ; згідно накладної № 31 від 18.06.2026 року; у т.ч. ПДВ -4610,07

0813104; 2272; за спожиту воду; згідно договору № 16 від 13.03.2026 року ; згідно накладної № 28 від 17.06.2026 року; у т.ч. ПДВ - 1599,54

0611021;2240;оплата послуг медичного огляду водіїв згідно Акту №2 від 17.06.2026 р., та договору №11 від 17.06.2026 року; У тому числі ПДВ 258,53 грн.,

0813104; 2273; за використану електроенергію; згідно договору № 16 від 13.03.2026 року ; згідно накладної № 29 від 11.06.2026 року; у т.ч. ПДВ - 31939,19

0611021;2240;оплата послуг із медичного огляду водіїв ; зг.акту здачі-приймання наданих послуг №2 від 05.06.2026р, договір №8 від 05.06.2026р; в т.ч ПДВ-1292,66.

0611021;2240;олата послуг сторонніх фахівців (медичні огляди працівників); зг.дог № 8 від 05.06.2026, акту приймання наданих послуг №1 від05.06.2026; без ПДВ.

0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №5 вiд 22.05.26р. Дог.№9 вiд 08.01.26р.;ПДВ-4906.44

0712070; 2610; Вiдшк.за iн.енергоносiї (дрова); зг.акта №5 вiд 22.05.26р. Дог.№9 вiд 08.01.26р.;ПДВ-1371.96

0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання i водовiдведення ; зг.акта №5 вiд 22.05.26р. Дог.№9 вiд 08.01.26р.;ПДВ-124.01

0712070; 2610; Вiдшк.за iн.енергоносiї (дрова); зг.акта №1 вiд 27.03.26р. Дог.№9 вiд 08.01.26р.;ПДВ-2651,12

0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю ; зг.акта №1 вiд 27.03.26р. Дог.№9 вiд 08.01.26р.;ПДВ-2473,70