800,55 грн
1316030;2610;придбання матерiалiв для ремонту електромереж (рукавицi брезентовi); Д №86 вiд 12.05.2026р. ВН №2451 вiд 12.05.2026р; в т.ч.ПДВ 800,55грн
Повна картка транзакції →Транзакція від 02.04.2026: ВНТУ перерахував ТОВ "Кріп-Мет" 12 630,00 грн. 2201160;2282;за мат.для ремонту тепло/водомереж(гайки,шайби,болти) ; накл.1386 вiд 17.03.2026р.,дог.040639 вiд 10.03.2026р.; в т.ч.ПДВ-2105грн;
1316030;2610;придбання матерiалiв для ремонту електромереж (рукавицi брезентовi); Д №86 вiд 12.05.2026р. ВН №2451 вiд 12.05.2026р; в т.ч.ПДВ 800,55грн
Повна картка транзакції →1316030;2610;оплата видаткiв iз благоустрою населених пунктiв (заклепник торцевий для рiзьбових заклепок); Д №69 вiд 14.04.2026 р.ВН №1769 вiд 14.04.2026р; ПДВ 291,67 грн
Повна картка транзакції →На саморiзи зг.рах.№xxxx вiд 12.03.xxxxр., зг.дог.№5 вiд 02.02.xxxxр. ПДВ xxxx,32 грн.
Повна картка транзакції →На саморiзи зг.рах.№xxxx вiд 12.03.xxxxр., зг.дог.№5 вiд 02.02.xxxxр. ПДВ xxxx,02 грн.
Повна картка транзакції →На саморiзи зг.рах.№910 вiд 20.02.xxxxр., зг.дог.№5 вiд 02.02.xxxxр. ПДВ xxxx,23 грн.
Повна картка транзакції →На саморiзи зг.рах.№xxxx вiд 05.03.xxxxр., зг.дог.№5 вiд 02.02.xxxxр. ПДВ 35,00 грн.
Повна картка транзакції →На саморiзи зг.рах.№527 вiд 02.02.xxxxр., зг.дог.№5 вiд 02.02.xxxxр. ПДВ 26,67 грн.
Повна картка транзакції →1316030;2610;оплата видаткiв iз благоустрою населених пунктiв (болти, шайби,гайки); Д №39 вiд 11.02.2026 р.ВН №571 вiд 11.02.2026р; ПДВ 638,15грн
Повна картка транзакції →1316030;2610;за матерiали для ремонту автомобiльного транспорту (шайби, болти, гайки) ; Дог №38 вiд 11.02.2026 р ВН №572 вiд 11.02.2026р.;ПДВ 180,58грн.
Повна картка транзакції →1316030;2610;за миючi засоби (мило господарське) ; Дог №12 вiд 22.01.2026 р ВН №275 вiд 22.01.2026р.; ПДВ 1026,67 грн.
Повна картка транзакції →1316030;2610;за рукавицi зварювальника та рукавицi трикотажнi ; Дог №12 вiд 22.01.2026 р ВН №275 вiд 22.01.2026р.; ПДВ449,83 грн.
Повна картка транзакції →