51 996,00 грн
0110150;3110;за системні блоки в складі (із 12100,H610M-K D4, DDR4 8GB, M.22280 256 GB ,CS116-500W Sumsung LS24);нак 55 від 01.06.2026р.,дог44 від 29.05.2026р.;Втч ПДВ 8666,00грн;;
Повна картка транзакції →Транзакція від 31.03.2026: ОСДЮСШ з волейболу перерахував ТОВ "Текстиль Загарiя" 3 086,00 грн. 0615031;2240;Посл.пов.з рем. та обслуг.комптехнiки.;Дог.№3вiд 11.03.2026р.та акт вик.роб. №3вiд 11.03.2026р., в т. ч. ПДВ - 514,33 грн.
0110150;3110;за системні блоки в складі (із 12100,H610M-K D4, DDR4 8GB, M.22280 256 GB ,CS116-500W Sumsung LS24);нак 55 від 01.06.2026р.,дог44 від 29.05.2026р.;Втч ПДВ 8666,00грн;;
Повна картка транзакції →1416030;2610; за матерiали для проведеня ремонтних робiт господарським способом зг.нак.№71 вiд 08.06.2026 р.; дог.№2026/70 вiд 01.06.2026р.в т.ч. ПДВ-1743,00грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;матеріали та комплектуючі до комп`ютерної техніки зг.п.п.2п.19ПКМУ590;нак №57 від 01.06.2026р.дог 43 від 29.05.2026р.;Втч ПДВ 5518,50грн;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;інші послуги у сфері інформатизації (операційна система Microsoft Windows11Pro)зг.п.п.2п.19ПКМУ590;нак №56від01.06.2026р.,дог 42 від 29.05.2026р.;Втч ПДВ 3163,00грн;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги з поточного ремонту комп"ютерної техніки зг.п.п.2п.19ПКМУ590;акт в/р №6 від 01.06.2026р.,дог 45 від 29.05.2026р.;ВтчПДВ 1711,67грн ;;
Повна картка транзакції →1416030;2610; за iнвентар для проведеня ремонтних робiт господ.способом зг.нак.№27вiд 13.03.2026 р.; дог.№2026/22 вiд 10.03.2026р. в т.ч. ПДВ-1300,00грн.
Повна картка транзакції →1416030;2610; за iнвентар для проведеня ремонтних робiт господ.способом зг.нак.№26вiд 13.03.2026 р.; дог.№2026/21 вiд 10.03.2026р. в т.ч. ПДВ-310,00грн.
Повна картка транзакції →0810160;2210;придбання пристроїв безперебійного живлення;дог.№8 від 09.03.2026р. накл №23 від 10.03.2026р;в т. ч. ПДВ-2665,50;;
Повна картка транзакції →