12 535,00 грн
0813241;2240;за заміну оливи,повітряного та паливного фільтрів, ;згідно акту №3207 від 12.06.2026, договору №27/02-26 від 27.02.2026;ПДВ-2089,17.
Повна картка транзакції →Транзакція від 27.03.2026: КП "Муніципальна варта" ВМР перерахував ТОВ "АВТОШИНИ-ПРОЗОРО" 1 640,00 грн. 0218230;2610;оплата послуг з технiчного обслуговування автомобiля DAEWOO Lanos АВ 7428КА;зг.дог.№2101 вiд 21.01.26р.; акт №2899 вiд 16.03.26р.;В …
0813241;2240;за заміну оливи,повітряного та паливного фільтрів, ;згідно акту №3207 від 12.06.2026, договору №27/02-26 від 27.02.2026;ПДВ-2089,17.
Повна картка транзакції →0813241;2240;за заміну гальмівних колодок передні та задні,заміну датчика зносу колодок, ;згідно акту №3006 від 15.04.2026, договору №27/02-26 від 27.02.2026;ПДВ-837,00.
Повна картка транзакції →0813241;2240;за заміну оливи,повітряного та паливного фільтрів, ;згідно акту №2963 від 13.03.2026, договору №27/02-26 від 27.02.2026;ПДВ-2042,50.
Повна картка транзакції →0218230;2610;оплата послуг з технiчного обслуговування автомобiля ВАЗ 2114 AB1923ВО;зг.дог.№2101 вiд 21.01.26р.; акт № 2952 вiд 16.03.26р.;Вт.ч. ПДВ 1494,00.
Повна картка транзакції →0218230;2610;оплата послуг з технiчного обслуговування автомобiля ГАЗ 3102;зг.дог.№2101 вiд 21.01.26р.; акт № 2900 вiд 16.03.26р.; в т.ч. ПДВ 648,33.
Повна картка транзакції →0218230;2610;оплата послуг з технiчного обслуговування автомобiля Transporter;зг.дог.№2101 вiд 21.01.26р.; акт № 2823 вiд 02.03.26р.; в т.ч.ПДВ 10123,33.
Повна картка транзакції →0218230;2610;оплата послуг з технiчного обслуговування автомобiля RENAULT DUSTER 0877;зг.дог.№2101 вiд 21.01.26р.; акт № 2839 вiд 02.03.26р.; в т.ч.ПДВ-455,83
Повна картка транзакції →0218230;2610;оплата послуг з технiчного обслуговування автомобiля Renault Logan 2017 р.в.;зг.дог.№2101 вiд 21.01.26р.; акт №2838 вiд 02.03.26р.;в т.ч. ПДВ 338,33.
Повна картка транзакції →