800,00 грн
2918110;2240;заправка картриджа;акт .№112 вiд 01.06.2026р. дог. №01.19-11 вiд 02.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Транзакція від 12.03.2026: ДНЗ "Гущинецьке ВПУ" перерахував ТЗОВ "Перша комп’ютерна допомога" 1 720,00 грн. 0611091;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню оргтехніки;акт.№34 від 06.03.26,дог.№1 від 06.03.2026;без ПДВ.
2918110;2240;заправка картриджа;акт .№112 вiд 01.06.2026р. дог. №01.19-11 вiд 02.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2240;ремонт комп`ютерного обладнання зг. пост. №590;акт №80 від 21.04.2026р.; дог.№2 від 21.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0610160;2240;послуги ремонту комп`ютерної техніки зг. пост. №590; акт №67.від 01.04.2026р.; договір №1 від 01.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за послугу пот. ремонту системного блоку;зг. акту №56 вiд 27.03.2026р;.догов. № 75 вiд 23.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →2918110;2240;заправка та вiдновлення картриджа;акт .№47 вiд 02.03.2026р. дог. №01.19-11 вiд 02.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2240;за ремонт БФП Canon, акт №18 вiд 04.02.2026р, договiр№б/н вiд 04.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →