Транзакція від 05.03.2026: ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ" перерахував КП "Калинiвська ЦРЛ"КМР 10 697,52 грн. 2301040;2274;вiдшкод витрат з опалення прир газом;акт К0033 вiд 03.03.2026р, дог 11 вiд 06.02.2026р,в т.ч.ПДВ-1782,92
0813121;2240;Оплата послуг із медичного огляду працівників зг.акту вик.роб.№13 від 23.06.2026 дог.№13 від23.06.2026;БезПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240;;За медичний огляд працівників, зг. Акта № 4 від 22.06.2026р. дог.№ 4 від 22.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №К0168 вiд 19.06.26р. Дог.№82 вiд 15.01.26р.;ПДВ-632,21
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx Компенс. витр.на опл.праці за прац.ВПО за 3-й міс. згідн.пост.КМУ №331 від 20.03.xxxx Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за медичний огляд працівників;зг.акта №8 від 18.06.2026 р.дог.№8 від 18.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813193;2610;Поповнення ПК заробiтної плати за 1 пол. червня 2026 р. перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №K0142 вiд 12.06.26р. Дог.№82 вiд 15.01.26р.;ПДВ-722.04
Повна картка транзакції →0812111;2610;вiдшкодування витрат електроенергiї за 05 місяць 2026р.;згiдно дог.№12 вiд 18.02.2026 р.та акта №161 вiд 17.06.2026.в т.ч ПДВ-2286,42 грн.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx Компенс. витр.на опл.праці за прац.ВПО за 2 міс. згідн.пост.КМУ №331 від 20.03.xxxx Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813193;2610;Поповнення ПК заробiтної плати за 2 пол. травня 2026 р. перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0813193;2610;Поповнення ПК заробiтної плати за 1 пол. травня 2026 р. перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0812111;2610;вiдшкодування витрат електроенергiї за 04 місяць 2026р.;згiдно дог.№12 вiд 18.02.2026 р.та акта №118 вiд 14.05.2026.в т.ч ПДВ-10372.94 грн.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №К0096 вiд 04.05.26р. Дог.№82 вiд 15.01.26р.;ПДВ-917,38
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за опалення природним газом; зг.акта №К0094 вiд 04.05.26р. Дог.№83 вiд 15.01.26р.;ПДВ-416,92
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx Компенс. витр.на опл.праці за прац.ВПО за 1- 3-й міс. згідн.пост.КМУ №331 від 20.03.xxxx Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813193;2610;Поповнення ПК заробiтної плати за 2 пол. квiтня 2026 р. перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →2301040;2274;вiдшкодування витрат з опалення природним газом; акт К0092 вiд 01.05.2026р, дог 11 вiд 06.02.2026р,в т.ч.ПДВ-1113,00
Повна картка транзакції →0812111;2610;вiдшкодування витрат електроенергiї за 03 місяць 2026р.;згiдно дог.№12 вiд 18.02.2026 р.та акта №91 вiд 23.04.2026.в т.ч ПДВ-6932,32 грн.
Повна картка транзакції →0813193;2610;Заробiтна плата за 1 пол. квiтня 2026 р. перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0813193;2610;Поповнення ПК заробiтної плати за 2 пол. березня 2026 р. перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №К0059 вiд 30.03.26р. Дог.№82 вiд 15.01.26р.;ПДВ-1363,99
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшкод.витрат з опалення природним газом; зг.акта №К0058 вiд 30.03.26р.Дог.№83 вiд 15.01.26р.; ПДВ-573,36
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшкод.витрат з опалення дровами та кам.вугiллям; зг.акта №К0063 вiд 31.03.26р.Дог.№84 вiд 15.01.26р.; ПДВ-213,03
Повна картка транзакції →2301040;2275;вiдшкодування витрат з опалення дровами, вугiллям; актК0062 вiд 30.03.2026р, дог 1 вiд 06.02.2026р, в т.ч.ПДВ-568,69
Повна картка транзакції →0812111;2610;медичні послуги;згiдно договору №2/94 вiд 24.03.2026 року та акта №4 вiд 24.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →