350,00 грн
0611021;2240;Опл.за ектрон. телекомунiкацiйнi послуги; акт№ОУ-0000038 вiд 01.06.26,дог.№600068 вiд 16.01.26р.; в т.ч. ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →Транзакція від 27.02.2026: КЗ "Вінницько-хутірський ліцей" перерахував ТОВ КТК "ВЕКО" 350,00 грн. 0611021;2240;Опл.за ектрон. комунiкацiйнi послуги; акт№ОУ-0000034 вiд 02.02.26,дог.№600068 вiд 16.01.26р.; в т.ч. ПДВ-58,33.
0611021;2240;Опл.за ектрон. телекомунiкацiйнi послуги; акт№ОУ-0000038 вiд 01.06.26,дог.№600068 вiд 16.01.26р.; в т.ч. ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт№ОУ-000051 вiд 03.06.26р.,дог.№600313 вiд 21.01.26р.; в т.ч. ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за телекомунiкацiйнi послуги за 06.2026р.;зг. акту №ОУ-000240 вiд 09.06.2026р. дог. №621942 вiд 20.01.2026р.,в т.ч.ПДВ-46,40.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за ектрон. телекомунiкацiйнi послуги; акт№ОУ-0000037 вiд 01.05.26,дог.№600068 вiд 16.01.26р.; в т.ч. ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт№ОУ-000050 вiд 05.05.26р.,дог.№600313 вiд 21.01.26р.; в т.ч. ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за телекомунiкацiйнi послуги за 05.2026р.;зг. акту №ОУ-000239 вiд 12.05.2026р. дог. №621942 вiд 20.01.2026р.,в т.ч.ПДВ-46,40.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт№ОУ-000049 вiд 02.04.26р.,дог.№600313 вiд 21.01.26р.; в т.ч. ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за ектрон. телекомунiкацiйнi послуги; акт№ОУ-0000036 вiд 02.04.26,дог.№600068 вiд 16.01.26р.; в т.ч. ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за телекомунiкацiйнi послуги за 04.2026р.;зг. акту №ОУ-000238 вiд 07.04.2026р. дог. №621942 вiд 20.01.2026р.,в т.ч.ПДВ-46,40.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт№ОУ-000048 вiд 03.03.26р.,дог.№600313 вiд 21.01.26р.; в т.ч. ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за ектрон. телекомунiкацiйнi послуги; акт№ОУ-0000035 вiд 20.03.26,дог.№600068 вiд 16.01.26р.; в т.ч. ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за телекомунiкацiйнi послуги за 03.2026р.;зг. акту №ОУ-000060 вiд 09.03.2026р. дог. №621942 вiд 20.01.2026р.,в т.ч.ПДВ-46,40.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт№ОУ-000047 вiд 05.02.26р.,дог.№600313 вiд 21.01.26р.; в т.ч. ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за телекомунiкацiйнi послуги за 02.2026р.;зг. акту №ОУ-000059 вiд 09.02.2026р. дог. №621942 вiд 20.01.2026р.,в т.ч.ПДВ-46,40.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за ектрон. телекомунiкацiйнi послуги; акт№ОУ-0000033 вiд 16.01.26,дог.№600068 вiд 16.01.26р.; в т.ч. ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт№ОУ-000046 вiд 21.01.26р.,дог.№600313 вiд 21.01.26р.; в т.ч. ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за телекомунiкацiйнi послуги за 01.2026р.;зг. акту №ОУ-000058 вiд 20.01.2026р. дог. №621942 вiд 20.01.2026р.,в т.ч.ПДВ-46,40.
Повна картка транзакції →