Транзакція від 26.02.2026: КП "Агенція просторового розвитку" ВМР перерахував ТОВ ВОЛЯ - КАБЕЛЬ 720,00 грн. 0217693;2610;За телекомунiкацiйнi послуги зг.акту 3883 вiд 16.02.2026р. Договiр № 122004\19 вiд 15.01.2026; в т.ч ПДВ 120,00.
0217693;2610;За телекомунiкацiйнi послуги зг.акту 276638 вiд 16.06.2026р. Договiр № 122004\19 вiд 15.01.2026; в т.ч ПДВ 120,00.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 27521 вiд 08.06.2026 р.;дог. № 122423/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-113,33
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 26951 вiд 08.06.2026 р.;дог. № 122418/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 26953 вiд 08.06.2026 р.;дог. № 122415/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00
Повна картка транзакції →0217693;2610;За телекомунiкацiйнi послуги зг.акту 22280 вiд 15.05.2026р. Договiр № 122004\19 вiд 15.01.2026; в т.ч ПДВ 120,00.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 22162 вiд 14.05.2026 р.;дог. № 122423/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-138,33
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 21580 вiд 14.05.2026 р.;дог. № 122415/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 21578 вiд 14.05.2026 р.;дог. № 122418/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 16547 вiд 14.04.2026 р.;дог. № 122423/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-138,33
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 15953 вiд 14.04.2026 р.;дог. № 122415/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 15951 вiд 14.04.2026 р.;дог. № 122418/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00
Повна картка транзакції →0217693;2610;За телекомунiкацiйнi послуги зг.акту 16671 вiд 08.04.2026р. Договiр № 122004\19 вiд 15.01.2026; в т.ч ПДВ 120,00.
Повна картка транзакції →0217693;2610;За телекомунiкацiйнi послуги зг.акту 10397 вiд 16.03.2026р. Договiр № 122004\19 вiд 15.01.2026; в т.ч ПДВ 120,00.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 10267 вiд 10.03.2026 р.;дог. № 122423/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-113,33
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 9631 вiд 10.03.2026 р.;дог. № 122418/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 9633 вiд 10.03.2026 р.;дог. № 122415/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 3747 вiд 10.02.2026 р.;дог. № 122423/22 вiд 09.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-113,33
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 3082 вiд 10.02.2026 р.;дог. № 122418/22 вiд 09.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-105,00
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 3084 вiд 10.02.2026 р.;дог. № 122415/22 вiд 09.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-105,00
Повна картка транзакції →