Транзакції Вінницької області

0110150;2250;кошти на виплату вiдрядження ;зг розпорядження №60 вiд 09.06.26р до звiту № 12 вiд 15.06.2026р.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 15.06.2026р. №78;

0611021; 2250; витрати на відрядження Бондарчук Л.В., зг.ван.звіту №16 від 16.06.2026; наказу №63-в від 15.06.2026, зг.дог.№25708022306 від11.07.2025р

0611141;2250;оплата витрат на відрядження Франишина Н.О., нак.№3-к/тм від 04.06.2026р., аванс.звіт №5 від 11.06.2026р.,зг.дог.№18924000738від16.01.2020

0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №41 від 17.06.2026 року

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 16.06.2026р. №80;

0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №39 від 17.06.2026 року

2201420 2282 вiдряднi за червень 2026; вiдомiсть №43 вiд 15.06.26р. дог.№290909939322904 вiд 27.08.2018р.

1014060;2240;За заправку катриджа,зг.дог №37 від 16.06.2026 р. ,зг.акту №37 від 16.06.2026 року ;без ПДВ.

0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №42 від 17.06.2026 року

0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №40 від 17.06.2026 року

0611152;2111;Профнески нараховні із зарплати за І пол. червня 2026 року.Перераховано повністю

0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 202 вiд 10.06.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.

*;101;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб ,із лікарняних за червень м-ць xxxxр.пер.пов.

*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за червень xxxx р. перераховано повнiстю;(101 Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за червень xxxx р. перераховано повнiстю;)

0611021;2240;За вiдновлення картриджа; договiр №37-ВТО вiд 28.01.2026р.,акт в/р №1050 вiд 08.06.2026р.без ПДВ

0611010;2240;За вiдновлення картриджа (Манькiвський ЗДО"Дзвiночок") ; договiр №37-ВТО вiд 28.01.2026р.акт №824 вiд 08.06.2026р.без ПДВ

1210160;2272; відшкодування за водопостачання та водовідведення за травень;згідно договору Б/Н від 11.02.2026р.,згідно рахунку №БР-00000013від 18.06.2026р.;без ПДВ.

3010160;2240;Оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту згідно авансового звіта №78 від 15.06.2026 р.;безПДВ;

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр.Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр.Перераховано повнiстю.)

0611091;2273;за розподiл ел.енергiї;зг.акта №8090554695406 вiд 28.05.2026р.;дог.№105200 вiд 26.01.2026р.;ПДВ-48,50

0901010;2272;за водопостачання,для Жмер.окр.пр.(Бар);акт№750113260501 вiд 16.06.2026,дог.57 вiд 13.05.2026;ПДВ-48,11.

КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 288,00 грн За прод. харч зг. дог. № 101/26 від 15.06.2026 р. зг. накл.№ 18 від 16.06.2026 р. без ПДВ

2301040;2272;вiдшкодування коштiв за водопостач та водовiдведення; акт 62 вiд 16.06.2026р, дог 1 вiд 10.02.2026р,в т.ч.ПДВ-47,75

0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 2 від 02.01.2026 накладна № РМ-0373165 від 10.06.2026;в т.ч. ПДВ - 47,07 грн.