Транзакції Вінницької області

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00032455 вiд 15.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-24,18

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00032825 вiд 17.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-24,18

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00032530 вiд 16.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-24,18

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031439 вiд 10.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-24,18

0110150;2250-145,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 20 від 15.06.2026;;;

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 16.06.2026р.№1761 Договір №13 вiд 16.01.2026р. без ПДВ.

*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень м-ць xxxxр утримано i перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень м-ць xxxxр утримано i перераховано повнiстю)

*;101;45923883;11011000;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень2026 р. Перераховано повнiстю код 11011000)

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр.Перерах.повн.(101 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр.Перерах.повн.)

101 xxxx xxxx xxxx - 141,10 ; військовий збір з лікарн. за червень xxxx р.;утримано і перерах. повністю

0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2835 від 16.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;

0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2804 від 11.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;

2201160;2282;вiдшкодув.витрат на поштовi послуги;зг. зв. реєстр.11 вiд 19.06.26р на картк.рах;дог.16523000084 вiд 24.05.16р. Податки та збори перерах. повнiстю;

0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2831 від 15.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;

0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2778 від 10.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;

0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2851 від 18.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;

0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2810 від 12.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000930 вiд 01.06.26р., дог. №258 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.

0611010;2230;за продукти харчування;дог №2 від 19.01.2026р., накладна №80048/7485 від 17.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-23,25 ;;

0611010;2230;за продукти харчуваннядог.№1 від 20.01.2026р.;накладна №80088/7479 від 17.06.2026;в т.ч ПДВ-23,25.;;

0611021;2230; за продукти харчування; дог №10 від 26.01.2026 р., накладна №80088/7539 від 17.06.2026 р.;в т.ч ПДВ-23,25.;

7721010;2272;вiдш.витрат за водопост. та водовiдв.;дог.№7-193-К вiд 04.08.22р.,акт-рах.№133 вiд 19.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-23,14.

0611010;2240;Опл.за телекомунiкацiйнi послуги; рах.-акт №T/760-3-052026 вiд 09.06.26р.,дог. №T/760-3 вiд 16.01.26р.; в т.ч. ПДВ-23,00грн.

0611010;2272;Оплата за водопостачання;зг.акт №В0-00024946/1 вiд 02.06.26р., дог.№4277 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-22,64грн.

0611010;2230;за продукти харчування; дог №11 від 03.02.2026р. та накл №1762 від 17.06.2026р.;без ПДВ.