363 308,27 грн
0611091;2111-363308,27грн; зарплата за лютий 2026р, згідно списку;без ПДВ;податки та збори перер.повністю;;
Повна картка транзакції →м. Липовець, Вінницький район: 3 378 транзакцій на 65,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 387 | 11,0 млн грн | |
| Соцзахист | 342 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 248 | 8,5 млн грн | |
| Управління | 437 | 6,3 млн грн | |
| Медицина | 257 | 5,8 млн грн | |
| Медицина | 12 | 5,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 141 | 3,8 млн грн | |
| Медицина | 179 | 2,9 млн грн | |
| Освіта | 197 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 133 | 1,8 млн грн | |
| Управління | 147 | 1,7 млн грн | |
| Освіта | 97 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 44 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 163 | 1,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 97 | 1,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 187 | 988,6 тис. грн | |
| Освіта | 202 | 871,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 108 | 827,1 тис. грн |
0611091;2111-363308,27грн; зарплата за лютий 2026р, згідно списку;без ПДВ;податки та збори перер.повністю;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-124442,00; Закупка ПММ зг дог №16 вiд 27.01.2026 та нак №1039 вiд 02.03.2026 р.;В т.ч ПДВ-20740,33;
Повна картка транзакції →1014060;2273 - 66046,30;за електроенергiю згiдно акта №2110779-2602-1 вiд 04.03.2026 та договiр №ЛИ-130101 вiд 20.01.2026 в т.ч.ПДВ-11007,72;;;
Повна картка транзакції →0812111;2610(2273)- 11619,64;За роз. елек. енергії за лютий 26р.; акт №8095788647479 від 28.02.26 р. та договір №1/26 від 02.01.2026 р.;в.ч. ПДВ-1936,61;;;
Повна картка транзакції →0813121;2273-7 604,21;за електроенергiю;акт № 2110783-2602-1 вiд 03.03.2026;договiр № ЛИ-214/3 вiд 23.01.2026;в т.ч ПДВ-1267,37;;;
Повна картка транзакції →0611091;2111- 4817,60грн,профвнески, утримані із зарплати за лютий 2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014060;2240 - 4239,16;за встановлення засобу облiку на електроустановках (крiм комунальних)згiдно акта №2300197158 вiд 03.03.2026 та договiр №300486919 вiд 03.03.2026 в т.ч.ПДВ-706,53;;;
Повна картка транзакції →1014060;2111-3083,61; вiдпускнi за березень 2026р податки та збори перерахованi повнiстю;;;
Повна картка транзакції →0813242;2210 - 2025,00;за пам`ятні знаки (жетони);накладна №РІ000000027 від 05.03.2026.;договір №17 від 05.03.2026.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-1581,00; Придбан. запчастин(втулка, щiтка, кард, кiльце, манжета, реле) до вантажних автомобiлiв зг.дог №42 вiд 03.03.26 та накл. №60 вiд 03.03.26; Без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611092;2111-1289,05 грн,профвнески, утримані із зарплати за лютий 2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →КПК xxxx КЕКВxxxx-xxxx,92 грн.; виплата лiкарняних за березень xxxx р.податки та збори перерах.повнiстю; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-960,00;За послуги інтернету Радіонет .; акт №598 від 03.03. 26 р. та договору №РН030123 від 14.01.2026 р. в т чПДВ-160,00;;;
Повна картка транзакції →101КПКВК1014060КЕКВ2120- 882,00 єдиний соцiальний внесок iз вiдпускних за березень 2026р
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-875,00; Придбан. запчастин(шланг, манжета) до вантажних автомобiлiв зг.дог №41 вiд 03.03.26 та накл. №44 вiд 03.03.26; Без ПДВ;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-790,00; Придбан. iнструментiв (молоток, пласкогубцi) зг.дог №64 вiд 03.03.26 та накл. №64 вiд 03.03.26; Без ПДВ;;
Повна картка транзакції →101КПКВК1014060КЕКВ2111-722,00 прибутковий податок iз фiзичних осiб iз вiдпускних за березень 2026р
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-700,00;За послуги зв"язку ; акт №3652.2.2026 від 28.02.2026р. та договору №050305582000365 2 від 15.01.2026 р. вт ч ПДВ-116,67;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-680,00; Придбан. запчастин(шпонка, рем.комплект) до вантажних автомобiлiв ГАЗ - 53 зг.дог №39 вiд 03.03.26 та накл. №62 вiд 03.03.26; Без ПДВ;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-655,00; Придбан. запчастин(клапан, подовжувач, лента гальм) до вантажних автомобiлiв зг.дог №38 вiд 03.03.26 та накл. №63вiд 03.03.26; Без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611070;2240-600,00 грн.за оптичний iнтернет згiд.дог.№3/1/1 вiд 19.01.2026р.та акту №0503055820004002.2 вiд 28.02.2026р.;;в т.ч.ПДВ-100,00;;;
Повна картка транзакції →43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2250 - 600.00;відрядження працівника бюджетної установи згідно наказу №09/рв від 03.03.2026р.,звіту про використання коштів №10 від 06.03.2026р..;Шевчук С.П.;;;
Повна картка транзакції →1014060;2272-405,00;за водопостачання згiдно акта №003412 вiд 27.02.2026 та договiр №41 вiд 26.01.2026 в т.ч.ПДВ-67,50;;;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-400,00;За послуги інтернету ХОУМ-НЕТ; акт №316325/02.2026/01 від 28.02.26 р. та договору №316325 від 14.01.2026 р.в т ч ПДВ-66,67;;;
Повна картка транзакції →101 КПКВК1014060КЕКВ2111- 201,00 вiйськовий збiр iз вiдпускних за березень 2026р
Повна картка транзакції →